2026年度巴彦淖尔市图书馆预算公开

批复时间：2026年1月26日

公开时间：2026年1月30日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能 巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖 的公益一类全额拨款的事业单位。

（二）主要职责

1. 宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众 进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服 务读者。

2. 传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、 期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。

3. 利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交 流与服务平台。

4. 开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提 供文献信息。

5. 根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是 地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、 加工、保存和开展借阅服务工作。

6. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交 流与协作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综 合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部， 古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务 部(下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览 部，自学室，文创体验中心，科普讲堂，)新时代文明实践站 12 个机构。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市图书馆。详细情况见表：

三、2026年度巴彦淖尔市图书馆主要工作任务及目标

1．文化传播与教育

（1） 宣传方针政策：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，开展爱国主义和社会主义核心价值观教育。

（2） 传播知识：利用馆藏书报刊等资料，传播科学文化知识，提高人民群众的科学文化水平。

2．资源建设与管理

（1） 资源采集：积极采集各类书刊资料，重点收集地方文献、蒙文书刊资料。

（2） 整理加工：以科学的方法对采集的资料进行收集、整理、加工、保存。

（3） 丰富馆藏：加大对新书采购的投入，特别是关注新兴领域的书籍和电子资源。

3．读者服务与提升

（1）优化服务：通过定期开展读者满意度调查，收集反馈意见，及时调整服务策略，提升服务水平。

（2）创新方式：完善数字服务，优化文献信息资源服务平台，利用网站、手机APP、微信公众号等平台为市民提供数字资源、书目检索、图书预约等线上借阅服务。

（3）特色服务：对离退休老干部、现役军人、残疾人、下岗职工、低保人员实行优惠服务；定期为社区、部队、养老院、学校、农民工等社会单位赠送图书。

4．业务指导与交流

（1）辅导基层：负责对基层图书馆（室）进行业务辅导，发挥全市图书馆业务辅导培训中心的作用。

（2）馆际协作：开展馆际学术交流与协作，建立资源共享机制，互通有无。

5．全民阅读推广

（1）品牌打造：将全民阅读与理论宣讲、志愿服务、少儿文化活动等有机结合，努力打造“阅读北疆”“书香巴彦淖尔”的全民阅读活动品牌。

（2）活动开展：围绕“世界读书日”、重大节庆日等，通过讲座、展览、表演、培训等形式，多角度、全方位地推进全民阅读活动的深入开展。

第二部分  2026年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度收入、支出预算总计541.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.94万元，减少3.2%。其中：

（一）收入预算总计541.89万元。包括：

1．本年收入合计510.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入510.51万元，与上年相比减少45.41万元，减少8.17%。主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人，综合导致本年收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0           万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增加（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  31.38  万元。与上年相比增加27.47万元，增长702.56%。主要原因是2025年古籍数字化升级改造（维修维护）项目结余31.38万元。

（二）支出预算总计541.89万元。包括：

1．本年支出合计541.89万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增 加（减少）0万元，增加（减少）0 %。主要原因 是不存在此项内容

（3）文化体育旅游与传媒支出支出393.27万元，主要用于人员经费、机构运转、文化和旅游推广等。与上年相比增加6.94万元，增加1.8%。主要原因是新增上年结转结余31.38万元。

（4）社会保障和就业支出78.93万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比减少26.7万元，减少25.28%。主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人。

（5）卫生健康支出32.35万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比减少2.91万元，减少8.19%。主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人。

（6）住房保障支出37.08万元，主要用于主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少4.47万元，减少13.41%。主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度收入预算总计541.89万元，包括本年收入510.51万元，上年结转结余31.38万元。其中：

本年一般公共预算收入510.51万元，占94.34%；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入31.38万元，占5.66%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度支出预算合计541.89万元，其中：

基本支出489.51万元，占90.33%；

项目支出 52.38万元，占9.67%；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出   0  万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度财政拨款收、支总预算541.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.94万元，减少3.2%。主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人，综合导致本年收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度一般公共预算财政拨款支出预算   541.89万元，与上年相比减少17.94万元，减少3.2%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 351.89万元，与上年相比增加14.77万元，增加4.38%。主要原因是新增上年结转结余31.38万元。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 41.38万元，与上年相比减少 7.83 万元，减少15.91%。主要原因是主要原因是2025年退休1人，调走2人；2026年退休1人，综合导致本年收入减少。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算 35.94 万元，与上年相比减少29.86 万元，减少45.38%。主要原因是2026年比2025年新增死亡1人，2025年退休1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 39.21万元，与上年相比减少2.97 万元，增加8.2%。主要原因是新考入本单位1人。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 3.78万元，与上年相比增加 0.19 万元，增加5.29%。主要原因是新考入本单位1人。

（五）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.16万元，与上年相比增加 0.37万元，增加1.97%。主要原因是新考入本单位1人。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.45 万元，与上年相比增加 0.07万元，增加0.52 %。主要原因是新考入本单位1人。

（六）住房保障支出（类）

1．住房保障支出37.08万元，主要用于主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加1.56万元，增加4.39%。主要原因是新考入本单位1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算489.51万元，其中：

（一）人员经费460.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费31.23万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.33%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5 万元，比上年预算减少0.3万元，减少 16.67 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因本年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因本年无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因本年无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少 0.3万元，主要原因本年不计划使用公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增加（减少） 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增加（减少） 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额52.38万元。其中，财政本年拨款金额21万元，财政拨款结转结余31.38万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度机构运行经费预算支出 0万元，增加（减少） 0万元，增加（减少） 0%。主要原因是：本单位本年度无此内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

巴彦淖尔市图书馆2026年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市图书馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市图书馆2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算52.38万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何晓雪               联系电话：：0478-8525836

第五部分 2026年度单位预算表