2025年度巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心决算公开报告

批复时间： 2026  年 9 月 2 日

公开时间： 2026  年 9 月 18日

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、承担全市微波电路的建设及信号传输保障工作。

2、保障智慧广电固边工程，承担智慧广电基本公共服务和广播电视新闻回传等工作。

3、承担全市广播电视播出情况、覆盖效果、发射台频率功率使用情况的监测工作；监看广播电视节目、互联网等网络视听芇目、新媒体视听节目及境外卫星电视等播出情况。

4、承担广播电视播出指挥调度工作，保障重要安全播出活动期间的广播电视安全播出及安全传输任务。

5、开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作；定期对微波线路及传输设备进行检测、维修、保养。

6、承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、从决算单位构成看，巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心决算仅包括本单位决算。

巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心部门机构及人员基本情本级及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。比上年减少0家。

本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1.广播电视安全播出工作。圆满完成元旦、春节、哈尔滨亚冬会、全国两会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年和国庆节等重要保障期广播电视安全播出工作。截至目前，安全播出和安全传输工作一切正常，未发生任何停播事故。

2.安全生产专项整治行动。对基层台站进行了安全生产专项整治行动，尤其是对前旗站和磴口站铁塔进行了安全评估和杂物清理，有效防范高空坠物风险，保障设施安全运行。

3.微波电路检修圆满完成。完成微波传输电路设备检修工作，经排查，微波传输系统、供配电系统、铁塔及天馈系统，性能稳定、指标达标。 

4.完善备品备件储备，保障设备运行需求。向自治区微波总站申请部分备品备件，其中重要模块23件，线缆2500米，确保突发故障时快速响应。 

5.加强人员技能培训，提升值班值守能力。全年组织了2次业务技能培训和1次消防应急演练培训，强化了职工业务能力和消防安全意识。

6.配合科技科完成应急广播系统建设工作。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心 2025年度收入、支出决算总计均为1151.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加136.77万元，增长13.48%，变动原因：一是追加调标工资、职业年金和带薪休假，二是新入职人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少143.34万元，下降11.07%。其中：一是退休人员停发交通和通讯费，二是项目结转下年。

（一）收入决算总计1151.59万元。包括：

1.本年收入决算合计1151.59万元。与上年决算相比，减少143.34万元，下降11.07%，变动原因：一是退休人员停发交通和通讯费，二是项目结转下年。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1151.59万元。包括：

1.本年支出决算合计1151.59万元。与上年决算相比，减少143.34万元，下降11.07%，变动原因：一是退休人员停发交通和通讯费，二是项目结转下年。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度本年收入决算合计1151.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1151.59万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心 2025年度本年支出决算合计1151.59万元，其中：

本年基本支出1138.99万元，占98.91%；

本年项目支出12.61万元，占1.09%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为1151.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加136.77万元，增长13.48%，变动原因：一是追加调标工资、职业年金和带薪休假，二是新入职人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少143.34万元，下降11.07%，变动原因：一是退休人员停发交通和通讯费，二是项目结转下年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1151.59万元。与年初预算1014.82万元相比，完成年初预算的113.48%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为796.81万元，与年初预算相比增加101.27万元。其中：

1．广播电视（款）传输发射（项）。年初预算695.54万元，支出决算796.81万元，完成年初预算的114.56%。决算数与年初预算数的差异原因：一是追加调标工资、职业年金和带薪休假，二是新入职人员工资

2．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的，年初预算为0，无法计算完成率。决算数与年初预算数的差异原因：其他广播电视支出（项）为上级专项资金，不体现在年初预算内。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为201.13万元，与年初预算相比增加23.68万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算96.65万元，支出决算70.19万元，完成年初预算的72.62%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员停发交通和通讯费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.46万元，支出决算85.83万元，完成年初预算的113.74%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新入职人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.34万元，支出决算5.87，完成年初预算的109.93%，决算数与年初预算数的差异原因：增加新入职人员。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为69.99万元，与年初预算相比增加4.21万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.84万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的105.02%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新入职人员。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.94万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的108.70%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新入职人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为83.66万元，与年初预算相比增加7.61万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.05万元，支出决算83.66万元，完成年初预算的110.01%。决算数与年初预算数的差异原因：增加新入职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1138.99万元，其中：

（一）人员经费1077.06万元。主要包括：工资福利支出1006.87万元，其中：基本工资338.13万元、津贴补贴213.13万元、绩效工资101.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.83万元、职业年金缴费39.24万元、职工基本医疗保险缴费42.89万元、公务员医疗补助缴费27.11万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金83.66万元、其他工资福利支出69.53万元。对个人和家庭的补助70.19万元，其中：退休费70.19万元。

（二）公用经费61.93万元。主要包括：商品和服务支出58.93万元，其中：办公费13.22万元、印刷费1.00万元、水费1.00万元、电费11.76万元、邮电费1.50万元、取暖费5.00万元、物业管理费5.28万元、差旅费3.94万元、维修（护）费1.56万元、培训费1.35万元、劳务费0.02万元、工会经费10.61万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费1.48万元。资本性支出3.00万元，其中：办公设备购置3.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12.61万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出12.61万元。主要包括：维修（护）费12.61万元、办公费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

（三）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.70万元，支出决算1.48万元，完成预算的87.06%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.50万元，支出决算1.48万元，完成预算的98.67%；公务接待费全年预算0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算1.70万元，支出决算1.48万元，与预算差异原因公务接待费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2024年度财政拨款“三公”经费支出1.48万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出1.48万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.51万元，下降50.50%，变动原因：公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：公务接待费减少；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.19万元，下降100%，变动原因：公务接待支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度公用经费支出决算61.93万元，与上年决算相比，增加0.9万元，增长 1.47%，变动原因：增加新入职人员，机构运行经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，下降0%，变动原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心2025年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.54万元。政府采购授予中小企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的37.91%，其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额的37.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.47%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心截至2025

年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

      2025年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费，维修（护）费结余资金75.01万元，该项目部分户外工程因气温低无法施工，相关资金及工程需结转至下一年度继续实施。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何燕      联系电话：0478-8929563

第五部分2025年度单位决算表

见附件。