2025年度内蒙古河套文化博物院

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）加强馆藏文物征集、保护与管理，提升藏品档案标准化建设水平

（二）优化基本陈列，丰富临时展览，增强博物馆吸引力（三）实地采集并收集整理阴山岩刻数据资料，健全完善阴山岩刻申遗档案

（四）积极配合上级部门及相关业务部门开展文物遴选及田野考古调查

（五）推进博物馆数字化建设，激发文创产品新活力

（六）以弘扬中华传统优秀文化为主线，开展形式多样的社教活动

（七）人防技防相结合，强化博物馆安全管理工作

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、保管研究部、信息产业部、展陈部、申遗部、社交部、安全保卫部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套文化博物院。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

一是陈列展览叙事焕新。精耕展览阵地，以“叙事焕新”为抓手，持续推进7大基础陈列持续迭代升级，系统梳理阴山岩画、秦汉长城等文化遗产背后的民族交融史，全景式展现河套文化的厚重底蕴；3个临时展览贯穿全年，其中《春绿尽染几字弯——巴彦淖尔生态文明展》生动呈现巴彦淖尔践行“两山”理念的实践成果，《金韵含香——青岛市博物馆馆藏铜香炉展》搭建馆际交流桥梁，促进文化互鉴。主动参与支持《生生长流——内蒙古黄河文化大展》《融合之路——昭君文化展》《千里阴山千古岩画——巴彦淖尔市阴山岩画艺术展》等重要展项，进一步提升在区内外的知名度与美誉度。同时，积极引入数字沙盘、AI智慧数字人、沉浸式折幕大屏等数字化展示手段，推动展陈形式从“静态观赏”向“动态体验”转变，让河套故事更具感染力与传播力。

二是社会教育深耕精研。以“让文化传承可感可及”为目标，深耕社会教育阵地，全年开展社教活动69场，线下参与人数超7千人，线上点击量达10万次，实现文化滋养全域覆盖。活动紧扣“文物知识、传统文化、河套文化”核心主题，结合传统节日与地域特色，创新推出“金蛇狂舞闹元宵游园会”“童趣端午奇妙夜”“文博奇遇岁启新程——博物馆跨年夜”“小小讲解员训练营”等特色项目，其中“‘粽夏观博妙趣端午’多彩国风端午游园会”入选2025年度全区博物馆社教活动典型案例。围绕民族团结主题录制的12期“石榴籽绘本故事”视频，将铸牢中华民族共同体意识贯穿其中，增强了数字宣传影响力及传播力。一系列活动有效增强广大群众特别是青少年群体对河套文化的认知认同，为铸牢中华民族共同体意识注入文化力量。

三是文创产品创意赋能。在5·18国际博物馆日全新推出“博物集”文创体验店，涵盖12大品类、近千款文创产品，全年保持常态化新品更新。产品深度挖掘馆藏文物IP价值，实现非遗产品与数字艺术的创新融合，既有贴近生活的实用好物，也有彰显河套文化特色的非遗文创，探索形成多元化消费新业态。积极参与自治区文博会、那达慕大会等重要展会，“博物集”文创产品凭借鲜明的地域特色广受好评，成为对外展示河套文化魅力的重要名片。

四是文物保护匠心守护。系统梳理可移动文物普查范围内藏品，完成14项珍贵文物基础数据采集，补充完善高清影像与文字说明；全年接收社会捐赠文物7件（套），持续丰富馆藏体系。发挥专业优势，指导旗县级单位开展第四次全国文物普查实地调查与数据审核。完成160项基建项目前期文物勘察、50个套图核查，顺利推进G6京藏高速乌梁素海服务区项目考古发掘，实现重大工程与文物保护协同发展。重点推进《阴山岩画群数字化保护及展示应用项目（一期）》，成功打造全区首个岩画数字资源库，《文物数字化保护项目》《馆藏文物预防性保护项目》稳步实施，为文化遗产永续传承提供技术支撑。

五是安全保卫工作扎实推进。围绕“零安全事故、零文物风险”目标，构建人防、物防、技防协同体系。严格执行24小时值守制度，完成日常展厅巡查40次、重点展区专项巡检12次，隐患整改率100%；开展监控、消防等技防系统季度检修10次，保障设备稳定运行。组织消防演练、防暴反恐演练等5次，消防安全培训12次，覆盖400余人次，完成485具灭火器年检。针对临时展览和重要节假日制定专项安保方案，增派值守力量，确保客流高峰秩序井然。

六是公共服务普惠共享。秉持“以人民为中心”理念，全年免费开放295天，提供讲解服务758场、公益讲解105场，接待游客23万人次。主动对接"渡·阴山"全域自驾品牌，暑期实施延迟闭馆70天，日均接待0.3万人次，其中65%为区外游客，成为感受北疆风情的重要打卡地。开展民间收藏文物公益鉴定3次，志愿者服务时长累计100小时。以“文化七进”为载体，深入学校、社区等开展流动展览和文化讲座，主动融入巴彦淖尔市“籽籽相拥·同心筑梦”工程，让河套文化走进千家万户。

七是队伍建设凝心铸魂。全年圆满通过自治区第二批中小学生研学实践教育基地复核、第三批研学旅游基地复核，成功获评2025年度内蒙古自治区3A级旅游景区，为“渡·阴山”文旅线路增添优质研学载体。学术研究成果丰硕，申报国家级课题2项、市级课题2项，在省部级期刊发表论文10余篇，助力河套文化研究向纵深发展。人才培养成效显著，讲解员在“第三届全区社会科学普及基地讲解员大赛”“全区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地讲解员大赛”等赛事中斩获佳绩，展现出过硬的专业素养。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度收入、支出决算总计均为2196.13万元。与年初预算相比，收、支总计各减少602.16万元，下降21.52%，变动原因：本年馆藏文物预防性保护和文物数字化保护等项目进入初步实施阶段，项目资金按照施工进度进行支付，导致决算数与年初预算数相比减少；与上年决算相比，收、支总计各减少453.73万元，下降17.12%。其中：

（一）收入决算总计2196.13万元。包括：

1.本年收入决算合计2132.23万元。与上年决算相比，减少448.98万元，下降17.39%，变动原因：本年度项目支出较上年有所减少，主要原因是上年集中发生较多工程建设支出，本年项目工程多处于持续建设推进阶段，无大额工程支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，无变动。

3.年初结转和结余63.90万元。与上年决算相比，减少4.75万元，下降6.92%，变动原因：上年支付以前年度的自治区科研经费策划费，导致本年年初结转和结余减少。

（二）支出决算总计2196.13万元。包括：

1.本年支出决算合计2132.40万元。与上年决算相比，减少453.56万元，下降17.54%，变动原因：本年度项目支出较上年有所减少，本年项目工程多处于持续建设推进阶段，无大额工程支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余63.73万元。与上年决算相比，减少0.17万元，下降0.27%，变动原因：本年支付结转的医保经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度本年收入决算合计2132.23万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2132.23万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度本年支出决算合计2132.40万元，其中：

基本支出718.30万元，占33.68%；

项目支出1414.10万元，占66.32%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为2141.64万元，与年初预算相比，收、支总计各减少656.65万元，下降23.47%，变动原因：本年馆藏文物预防性保护和文物数字化保护等项目进入初步实施阶段，项目资金按照施工进度进行支付，导致收、支总计各减少；与上年决算相比，收、支总计各减少450.73万元，下降17.39%，变动原因：本年度项目支出较上年有所减少，本年项目工程多处于持续建设推进阶段，无大额工程支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2132.40万元。与年初预算2798.29万元相比，完成年初预算的76.20%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务决算数为102.38万元，与年初预算相比减少20.00万元。其中：

1．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算122.38万元，支出决算102.38万元，完成年初预算的83.7%。决算数与年初预算数的差异原因：资金支出为铸牢中华民族共同体意识主题馆建设项目，项目进入验收阶段，待项目验收通过后支付剩余资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为1869.43万元，与年初预算相比减少659.32万元。其中：

1．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算292万元，支出决算291.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：项目已完成，剩余资金财政已收回。

2．文物（款）文物保护（项）。年初预算1288.36万元，支出决算696.02万元，完成年初预算的54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年馆藏文物预防性保护和文物数字化保护等项目工程多处于持续建设推进阶段，无大额工程支出。

3．文物（款）博物馆（项）。年初预算948.39万元，支出决算881.54万元，完成年初预算的93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年陈列布展补助项目在建设阶段，资金尚未支付。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为95.45万元，与年初预算相比增加（减少）16.22万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.61万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的68.9%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员补发的生活补贴减少，年中财政收回部分退休人员工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.89万元，支出决算41.45万元，完成年初预算的103.9%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员退休。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.72万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的223.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加单位编外人员社保资金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为26.57万元，与年初预算相比减少3.15万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.42万元，支出决算20.1万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整，支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.29万元，支出决算6.48万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，核定技术减小，支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为38.58万元，与年初预算相比增加0.35万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.22万元，支出决算38.58万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金核定基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算718.30万元，其中：

（一）人员经费685.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费32.32万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1414.10万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1398.15万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出15.95万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套文化博物院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的66.67%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的66.67%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算3.00万元，支出决算2.00万元，与预算差异原因差额1万元单位充值油卡，但因暂未产生实际燃油消耗，导致支出数小于全年预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套文化博物院2025年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少1.00万元，下降33.33%，变动原因：差额1万元单位充值油卡，但因暂未产生实际燃油消耗，导致支出数减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度公用经费支出决算32.32万元，与上年决算相比，减少0.08万元，下降0.24%，变动原因：单位人员变动，导致单位公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套文化博物院2025年度政府采购支出总额737.28万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出415.80万元、政府采购服务支出308.80万元。政府采购授予中小企业合同金额716.82万元，占政府采购支出总额的97.22%，其中：授予小微企业合同金额241.90万元，占政府采购支出总额的32.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套文化博物院截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套文化博物院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1414.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对内蒙古河套文化博物院设备购置及设施维修升级项目、文博院阴山岩画群数字化保护及展示应用项目（一期）提前下达、博物馆、纪念馆免费开放补助项目、文博院铸牢中华民族共同体意识主题馆建设项目等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套文化博物院2025年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.内蒙古河套文化博物院设备购置及设施维修升级项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.79分。全年预算数为38.34万元，执行数为38.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对展柜和展陈灯光设备进行更新购置，完成文物专用柜的更换，全部设备验收合格并投入使用。项目按期竣工、质量达标、资金无超支浪费。通过项目实施，有效解决场馆设施老化、功能不足等问题，优化展陈效果，筑牢安全运营防线，提升公共服务水平，助力河套文化传播，社会效益良好。发现的主要问题及原因：项目整体成效良好，存在细微短板。一是设施设备长效运维管理制度不够细化，常态化管护力度不足。二是设备耗材、易损配件储备不足，运维保障前瞻性不足。下一步改进措施：针对自查问题，逐项落实整改提升。一是完善设施设备常态化运维管护制度，细化责任与考核标准，落实长效管理。二是建立耗材配件动态储备台账，提升应急运维保障能力。持续优化场馆设施设备管护工作，稳固项目建设成效。

2.文博院阴山岩画群数字化保护及展示应用项目（一期）提前下达项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.33分。全年预算数为119.64万元，执行数为119.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目各项核心绩效指标全部达标。已完成阴山岩画群保护区实景三维数字化记录、阴山岩画群本体数字化测绘等保护工作，搭建阴山岩画数字资产管理系统，工程质量符合文物保护行业标准，资金使用合规无超支。项目有效解决岩画自然风化、资料留存单一等问题，实现文物资源永久数字化留存，丰富阴山岩画文化展示传播形式，提升公共文化展示与科普服务能力，文物保护与社会效益显著。发现的主要问题及原因：数字化展示推广力度不足，数字资源传播覆盖面有限，主要因后期宣传推广配套工作跟进不足。单位人员配套专项业务培训较为欠缺。下一步改进措施：加大数字成果推广力度，依托线上平台拓展阴山岩画数字化资源传播渠道，扩大文化影响力。开展数字化业务专项培训，充分发挥项目数字化保护与展示应用效能，持续盘活岩画文化资源。

3.博物馆、纪念馆免费开放补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.64分。全年预算数为783.55万元，执行数为779.72万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：项目各项核心绩效指标全部完成。足额保障场馆免费开放、日常运维、展厅管护、公共服务等经费支出，全年严格落实免费开放政策，开放时长、接待群众人次达标，场馆运行平稳有序。通过项目实施，有效改善公共服务环境，提升文博公益服务质量，普及历史文化知识，充分发挥公共文化场馆公益普惠作用，社会效益良好。发现的主要问题及原因：公共文化服务形式较为传统，展览及社教活动创新性不足，服务精准度有待提升。下一步改进措施：创新服务内容形式，丰富特色展览、科普宣讲、研学活动，提升公共文化服务精准度。

4.文博院铸牢中华民族共同体意识主题馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.55分。全年预算数为122.38万元，执行数为102.38万元，完成预算的83.66%。项目绩效目标完成情况：完成布展展厅布置及配套设施建设，工程质量符合相关建设标准，建设内容、建设规模全部完成。项目建成后，搭建起专业化民族团结宣传教育阵地，系统展示各民族交往交流交融历史成果，有效丰富文博宣教载体，助力铸牢中华民族共同体意识宣传教育，社会效益良好。发现的主要问题及原因：宣传推广力度不足，展馆社会知晓度和传播覆盖面有待提升。下一步改进措施：加大线上线下宣传力度，拓宽传播渠道，持续放大展馆宣教社会效益，切实筑牢民族团结文化阵地。

5.文博院阴山岩刻申遗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.68分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成阴山岩刻现场调研、阴山岩刻宣传册及岩画拓片、阴山岩画展板制作等工作。经费支出规范合理，社会效益良好。发现的主要问题及原因：拓片、展板、宣传册等宣传成果运用不充分，展示推广覆盖面不足。下一步改进措施：活化现有宣传成果，常态化开展拓片、展板展示及科普宣传，扩大阴山岩刻申遗影响力。

（三）部门项目绩效评价结果。

以内蒙古河套文化博物院设备购置及设施维修升级项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.79分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度内蒙古河套文化博物院设备购置及设施维修升级项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

针对展馆内老旧展陈灯具、文物展柜防护不足、展示效果差、存在安全隐患等问题，采购标准化文物专用展陈灯具及高端防护展柜，同步维修配套设施。项目可强化文物预防性保护，优化展陈环境与观展体验，提升场馆公共文化服务与文博展示水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：对展柜和展陈灯光设备进行更新购置，拟采购2509展陈灯具，更换16台文物专用展柜。通过项目实施，不断提升公共文化场所吸引力，实现区域文化旅游品牌形象提升。

年度绩效目标完成情况：本年完成对展柜和展陈灯光设备进行更新购置，完成文物专用柜的更换。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

目的在于通过绩效自评来检验本年度任务布置是否合理，分项资金划分是否准确，通过本年度任务及资金划分完成度的分析，可以更准确的划分下一年度各项工作任务资金，做到合理安排，不浪费公共财政资金。通过绩效自评，我们还能找到更好的工作方法，提高工作效率和工作质量，从而提高工作能力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数38.34万元，其中：财政拨款38.34万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数38.34万元，其中：财政拨款38.34万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数38.34万元、执行率为100%，其中：财政拨款38.34万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度项目资金全部用于项目运行保障，主要用于支付展厅灯光升级改造工程（第三期款），支付维修维护费36.63万元，委托业务费1.71万元。有效保障了项目正常运行，圆满完成年度预期产出目标。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审核纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督，领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）拟采购灯具(个)，目标值2509，完成值2509，分值10，得分10。

2）展柜(台)，目标值16，完成值16，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）展厅提升，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。

2）符合文物展陈质量要求，目标值符合，完成值符合，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）资金到位及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）资金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）总成本(万元)，目标值178，完成值38.34，分值5，得分5。

2）展柜成本(万元)，目标值80，完成值38.34，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）提升公共文化场所吸引力，目标值提升，完成值提升，分值15，得分14。

（6）可持续影响

1）提升区域文化旅游品牌形象，目标值提升，完成值提升，分值15，得分14。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）群众满意度(%)，目标值95，完成值93，分值10，得分9.79。

4.自评得分情况

本项目绩效自评得分97.79分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度项目各项绩效目标均按计划完成，未出现偏离绩效目标的情况。下一步，将继续加强项目精细化管理，优化资金使用结构，提升项目服务效能，更好地发挥项目作用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下一年度项目预算编制、资金安排和管理优化的重要依据，同时按规定将自评结果在单位内部公开，接受监督

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位已建立健全预算绩效管理制度体系，完善事前绩效评估、绩效目标编审、事中监控、事后评价及结果应用全流程机制，实现预算绩效管理全覆盖。同步完成核心绩效指标标准体系建设，细化通用指标、专用指标，量化产出与效益标准。常态化开展绩效运行监控与自评工作，强化绩效结果与预算编制、资金分配联动，有效提升财政资金使用效益和单位履职效能。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁全             联系电话：04788525757

第五部分 单位决算表

见附件。