2025年度内蒙古自治区

巴彦淖尔市文化馆

决算公开

批复时间：2026年9月2日

公开时间：2026年9月18日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 巴彦淖尔市文化馆(原群艺馆)成立于1976年，隶属于巴彦淖尔市文化旅游广电局，科级建制。馆长1人，副馆长2人，现有在职人员14人。

单位职能职责是：

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动及自身建设等全过程各方面。

2.开展公共文化、民族民间文化、群众文艺作品创作，编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作；

3.组织开展群众文化艺术培训辅导活动，开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动；

4.开展公共文化场所免费开放工作，提供相关设施、设备及各类服务项目；

5.承担群众文化艺术档案的收集、整理、保管和开发利用工作；

6.承担数字文化馆建设服务推广工作；

7.承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、公共文化活动部、美术摄影部、培训部，数字文化运营部、免费开放阵地服务部及创作研究中心。本单位无下属单位。

核定事业编制18名（其中管理人员编制3名，专业技术人员编制15名）。核定科级领导职数3人，馆长1名，副馆长2名。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市文化馆。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年，在巴彦淖尔市文化旅游广电局党组的坚强领导下，巴彦淖尔市文化馆深入学习贯彻习近平文化思想，以习近平总书记“实施文化惠民工程，积极发展新型文化业态，把更多优质文化产品和服务送到群众身边”的重要论述为指引，始终坚持以人民为中心的工作导向，充分发挥公共文化服务主阵地作用，以创新求突破、以融合促发展，推动各项工作取得显著成效。截至2025年11月21日，累计组织各类群众文化活动89场，线上线下服务总人次达86.4万，有效提升了群众的文化获得感与幸福感。

全年深耕文化惠民，扎实推进“四进”活动，联合各旗县区及街道社区开展惠民演出20余场，参与人员500人，服务群众1.1万人次，将河套文化、草原文化等元素融入节目，让群众在家门口享受高质量文化盛宴，间接带动周边旅游消费显著增长，形成“以文促旅、以旅彰文”的良性格局。同时，组织馆属13支文艺团队、近300名文化志愿者开展志愿服务49场，其中文艺演出40余场，直接惠及群众近万人次，打通公共文化服务“最后一公里”。创新“公共文化+”模式，组织干部职工观看“蒙超联赛”，实现文化服务与全民健身融合，增强团队凝聚力的同时展现文化工作者支持本土体育事业的积极姿态。

围绕传统与现代节庆打造特色活动体系，构建全年文化节气循环。“欢欢喜喜过大年”系列活动通过送春联、曲艺表演等再现地域年俗；元宵佳节推出猜灯谜、剪纸等互动体验，搭配晋剧、秧歌舞巡游展演；端午期间策划6场活动，吸引近5万人次参与，涵盖二人台专场、八百里开街仪式等，少儿百米长卷绘画大赛尽显童真风采；国庆中秋双节举办广场舞展演和专场晚会，数十支队伍登台献艺，晚会荟萃多元艺术形式，营造国泰民安的盛世氛围。

持续深化“四季村晚”品牌建设，以四季为轴激活乡村文化活力。迎新春农牧民“村晚”由农牧民自编自演，传递对家乡的眷恋与对美好生活的向往；春季“村晚”启动仪式结合“三八”妇女节，融入非遗展示、文艺演出等形式；成功承办2025年全国乡村网红走基层暨夏季“村晚”，馆长登台献唱，馆办团队开场鼓舞获阵阵喝彩，探索出农文旅融合助力乡村振兴的新模式；秋季依托河套文化艺术节，举办全国二十地非遗优秀节目展演、“唱响河套”原创歌曲音乐会等四大品牌活动，汇聚南北非遗精粹，检阅群众舞蹈艺术水平，实现文化传承与创新的全方位突破。

着力推进全民艺术普及，构建终身美育体系。全年开展四期公益培训，涵盖九大类三十门课程，培训学员逾千人次；创新推出“青年夜校”延时服务，年度服务突破5万人次，3.5雷锋日线下招生活动获市民热烈响应，青少年美育成果展集中展现教学成效。截至11月，累计举办基层文化艺术培训16场，覆盖学员1200余人次，培育基层文化骨干，强化文化服务根基。

积极拥抱数字赋能，构建全域数字文化生态。建成含6000集慕课的“数字文化典藏阁”，总点击量突破2.4万次；融通多平台构建传播矩阵，发布信息440条，总浏览量68万次；对接国家及自治区公共文化云平台开展3场大型活动直播，总浏览量43万人次，其中“鸿雁的故乡・村晚大舞台”5.20群星演唱会单场峰值观众15.6万人次，实现“万人齐赏，千里同屏”。

深化对外文化交流，推动河套文化走向全国。3月，鸿雁传奇组合受邀参加广西民歌大会，唱响乌拉特民歌《鸿雁》；8月主办全国二十地文化馆非遗优秀节目展演，搭建馆际交流平台；组织参与中国文化馆年会等培训交流活动，馆长受邀亮相年会开幕式。推荐的多支团队获评自治区四星级团队，5人获评市级广场舞带头人，馆办团体在全国及全区多项赛事中屡获佳绩，实现对外交流从“活动型”向“内涵式”转变。

坚持以人民为中心的创作导向，推出多部优秀原创作品。为消防救援支队量身打造形象宣传歌曲《忠诚铸就我》，举办“铸牢中华民族共同体同心共育石榴籽”原创歌曲音乐会，10首优秀作品讴歌家乡与祖国，展现各族儿女同心筑梦的信念，凝聚起推动文艺事业发展的强大力量。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度收入、支出决算总计396.72万元。与年初预算相比，收、支总计各增加56.17万元，增长14.16%，变动原因：人员经费增加，上级专项资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少23.29万元，减少5.87%。其中：

（一）收入决算总计396.72万元。包括：

1.本年收入决算合计420.01万元。与上年决算相比，减少23.29万元，减少5.87%，变动原因：公用经费减少，项目经费减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计396.72万元。包括：

1.本年支出决算合计396.72万元。与上年决算相比，减少23.29万元，减少5.87%，变动原因：公用经费减少，项目经费减少。

2.结余分配万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度本年收入决算合计396.72万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入396.72万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度本年支出决算合计396.72万元，其中：

本年基本支出302.03万元，占76.13%。

本年项目支出94.69万元，占23.87%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度财政拨款收入、支出决算总计396.72万元，与年初预算相比，收、支总计各增加56.17万元，增长14.16%，变动原因：人员经费增加，上级专项资金增加；与上年决算相比，收、支总计各减少23.29万元，减少5.87%。变动原因：公用经费减少，项目经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出决算396.72万元。与年初预算340.55万元相比，完成年初预算的116.49%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为298.08万元，与年初预算相比增加57.8万元。其中：

1．文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算189万元，决算支出203.4万元，完成年初预算的107.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年中通过申请项目增加了项目经费。

2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算45.44万元，决算支出65.97万元，完成年初预算的145.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年中通过申请项目增加了项目经费。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算5.72万元，决算支出28.72万元，完成年初预算的502.1%。决算数与年初预算数的差异原因：年中通过申请项目增加了项目经费。     

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为81.73万元，与年初预算相比增加11.78万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算44.77万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的68.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.83万元，支出决算24.94万元，完成年初预算的119.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动导致养老保险预决算产生差异。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.98万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的110.2%。决算数与年初预算数的差异原因：保险缴费基数调整，保险费用变动。

  （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 19.9万元，与年初预算相比增加1.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.47万元，支出决算11.55万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动，保险缴费基数上调，保费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.78万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动，保险缴费基数上调，保费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为20.89万元，与年初预算相比增加0.53万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.36万元，支出决算20.89万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动，保险缴费基数上调，保费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算396.72万元，其中：

（一）人员经费285.87万元。主要包括：基本工资81.85万元、津贴补贴52.73万元、社会保障缴费47.27万元、绩效工资29.9万元、其他工资福利支出18.94万元、退休费30.46万元、生活补助3.83万元、住房公积金20.89万元等。

（二）公用经费16.15万元。主要包括：办公费4.08万元、电费4.68万元、差旅费0.16万元、培训费0.26万元、劳务费0.3万元、工会经费2.75万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.7万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度财政拨款“三公”经费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度财政拨款“三公”经费支出1.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出1.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度预算安排项目1    个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额94.69万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额96.69万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。政府采购授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的83.04%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的59.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金94.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年文化人才专项经费（巴财教〔2025〕354号）项目”、““大地欢歌，群文荟萃”数字赋能文化惠民工程项目”、“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目”、“歌游内蒙古“姥姥门前唱大戏” 巴彦淖尔市河套乡村文化集项目”、“乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目”等项目等5个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出94.69万元，政府性基金支出0万元。其中，0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都完成较好。

（二）部门单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化馆2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。

1.2025年文化人才专项经费（巴财教〔2025〕354号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共组织培训16场，参加培训人次10580。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：巴彦淖尔市文化馆将继续开展文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作。

2“大地欢歌，群文荟萃”数字赋能文化惠民工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为5.72万元，执行数为5.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了二十地国家级非物质文化遗产节目展演及巴彦淖尔市迎新春农牧民村晚两场大型活动，定制了3类慕课并在预约平台上播放，购买了学才艺、赏艺术等数字资源在巴彦淖尔市文化馆数字系统上供广大人民群众学习观看。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过“送文化”深入基层让广大人民群众近距离享受到文化普惠带来的实惠。

3.公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为50万元，执行数为49.78万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市文化馆全年免费开放，场馆正常运行；全年共组织群众文化活动20场，吸引观众286536人次；全年共组织免费开放培训班80次，参加培训25000人次，举办展览7次，参观人次达7666。发现的主要问题及原因：存在项目资金未全部支出的情况。下一步改进措施：会合理安排活动经费，完成项目资金的支付。

4.“歌游内蒙古”“姥姥门前唱大戏” 巴彦淖尔市河套乡村文化集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：共举办2场活动，已吸引1.3万观众。发现的主要问题及原因：存在项目资金未全部支出的情况。下一步改进措施：会合理安排活动经费，完成项目资金的支付。

5.乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共举办4场文化活动，参加了全区第七届广场舞大赛。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：让更多的企业了解巴彦淖尔，促进潜在的经济合作与发展。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2025年度乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于开展2025年第二十二届河套文化艺术节系列活动与参加2025年“舞动北疆”全区第七届广场舞大赛暨蒙黑吉辽四省区广场舞展演活动

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为搭建巴彦淖尔与外地企业的文化交流桥梁，让更多的企业了解巴彦淖尔，促进潜在的经济合作与发展。主要用于开展2025年第二十二届河套文化艺术节系列活动与参加2025年“舞动北疆”全区第七届广场舞大赛暨蒙黑吉辽四省区广场舞展演活动。

年度绩效目标完成情况： 共举办4场文化活动，参加了全区第七届广场舞大赛

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评可以体现出单位对自己上一年度工作完成情况的认知，有助于各单位了解本单位的财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，从而进一步提升预算管理水平、增强单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，并且绩效自评还可以达到总结上一年度工作成果、为下一年度工作的开展提供方向的目的。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额23万元，其中：财政拨款23万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数23万元，其中：财政拨款23万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数23万元、执行率为100%，其中：财政拨款23万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

该项目以群众文化活动为抓手，举办了第二十二届河套文化艺术节，巴彦淖尔原创歌曲音乐会，第二届陕蒙晋等全国各地文化馆非遗优秀节目展演以及巴彦淖尔市首届舞蹈大赛四场活动，吸引超两万人观看。组织参加了全区第七届广场舞大赛。

（四）项目资金管理情况。

文化馆高度重视项目资金的使用工作，加强项目资金的使用和监督，最大限度发挥资金使用效益，一是成立专项资金领导小组，以单位负责人为组长，其他相关工作人员为成员，全程跟踪指导项目资金的使用和管理工作。二是加强沟通协调，确保资金到位及时，与市财政局保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付到本单位。所有资金项目由单位领导班子结合实际认真研究，做到切实可行，务必追求实效。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）举办群众性文化活动(场)，目标值4，完成值4，分值8，得分8。

2）参加全区广场舞大赛(场)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）上级交办任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值8，得分8。

2）演出节目质量合格率(%)，目标值80，完成值80，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）项目完成时间，目标值2025年12月底前完成，完成值2025年12月底前完成，分值5，得分5。

2）资金到位支付及时率，目标值2025年12月底前完成，完成值2025年12月底前完成，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）举办河套文化艺术节活动成本(万元)，目标值22，完成值22，分值5，得分5。

2）参加全区广场舞大赛成本(万元)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）提升人民群众文化素养，目标值不断提高，完成值不断提高，分值10，得分10。

2）满足人民精神文化生活，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

（6）可持续影响

1）持续丰富人民精神文化生活，目标值长期保持，完成值长期保持，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）人民群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

2）主管部门满意度(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评形成的活动开展，赛事参赛相关数据与成效评价，将作为后续群众文化工作优化，年度资金申报的核心依据。依托自评结果统筹下年度活动安排，完善群众展演、赛事参与工作方案，持续丰富群众文化公积。

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵飞          联系电话：0478-8525826