2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心是巴彦淖尔市文化旅游广电局所属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。

 （1）承担文化、旅游、艺术发展战略、政策措施、重要决策、重大间题以及文化和旅游经济运行情分析研究工作，并提出相关建议。

（2）承担文化旅游产业基础理论和应用领域的课题研究，针对文化产业和旅游业改革发展中的热点、难点问题组织开晨课题攻关;编辑出版文化、旅游产业发展内部刊物。

（3）协助开展文化旅游资源普工作，开展文化旅游产业专项规划、重要旅游目的地建设，旅游线路、文化和旅游产品开发项目的前期调研，对文化和旅游业发展规划、重点项目建设进行研究和论证，编制可行性研究报告及规划设计方案。

（4）承担艺术档案资料的收集、整理、保护和开发利用工作，开展艺术创作研究和艺术评论;承担文化旅游产业科研成果的转化实施和推广应用等工作，策划和推广地区品牌文化演艺及大型会展活动。

（5）协助开展各类文化旅游形象宣传、项目招商、市场推广工作，组织开展文化和旅游领域的国内外学术交流活动。

（6）承担相关专业技术人员培训计划拟定工作，开展智慧文化旅游项目建设以及旅游集散服务等工作。

（7）承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、宣传推广部、艺术创作研究部、产业开发部。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年是“十四五”规划的收官之年。面对文旅产业新形势、新挑战，产业中心紧紧围绕局党组中心工作，立足“渡·阴山”核心IP，创新实施“借梯登高、借船出海、借缝插针”三项举措，全方位提升宣传效能，成功推动巴彦淖尔文旅宣传工作实现新突破。2025年全年共采编文旅信息、活动专题系列报道1296余篇，制作推广视频1180余条，开展直播活动50场，累计点击量突破3000万次。          

一、借梯登高，夯实产品内功基础

坚持“内容为王、品质为先”，借助品牌规划、文化研究和节赛活动“三架梯子”，不断提升文旅产品的丰富度与厚重感，为宣传突破奠定坚实基础。

一是借“品牌”之梯，完善产品谱系。依托“渡·阴山”主品牌，高位谋划，延伸打造了“上草原、去村里、探北疆、到沙漠、去露营、尝美食、追赛事”等七大子系列。通过精细化、差异化的品牌定位，构建起覆盖全季节、全时段、全龄段的文旅产品矩阵，搭建起产业发展的坚实阶梯。

二是借“文化”之梯，厚植内涵底蕴。注重文化的深度挖掘与利用，组织编撰完成《巴彦淖尔文化旅游》系列丛书，为河套文化留下了珍贵的文字档案。通过文化赋能，将河套历史、阴山岩画等文化元素深度植入旅游产品，推动文旅产品从“看风景”向“品文化”升级，实现品牌价值的跃升。

三是借“节赛”之梯，营造热点声势。 紧盯春节、“天天那达慕”、丝路集结赛、汽车越野拉力赛、河套文化艺术节等百余项重点活动，借势开展专题策划。通过高频次、高质量的活动举办，持续制造市场爆点，把活动热度转化为品牌高度，为宣传推广提供源源不断的鲜活素材。

二、借船出海，构建全域传播矩阵

在夯实内功的基础上，主动对接外部资源，借助央媒平台、区域联盟及意见领袖的“大船”，让巴彦淖尔文旅走出内蒙古，推向全国。

一是借“央媒”之船，占领传播高地。 充分发挥人民网、新华网、学习强国等央媒平台的权威性与影响力，全年报送优质稿件，被转载87次。通过高端平台的背书，有效提升了“渡·阴山”品牌的公信力，让巴彦淖尔文旅声音传得更开、更远、更响亮。

二是借“联盟”之船，拓展市场广度。 围绕“十城推介、百城联动、千车万人‘渡·阴山’”主题，积极融入“自驾大草原 旅居内蒙古”等自治区级活动，整合跨区域渠道资源。通过区域联盟的辐射带动，将“渡·阴山”品牌精准植入自驾圈层，实现资源共享、市场共建。

三是借“领袖”之船，引爆网络流量。 积极寻找并借力旅游博主、网络大V、行业专家等意见领袖，邀请其来巴彦淖尔采风体验、直播代言。通过意见领袖的专业视角和粉丝效应，生产推广优质短视频，成功实现微博、抖音热搜上榜7次，利用名人效应实现品牌影响力的几何级增长。

三、借缝插针，提升产业实战效能

坚持“以宣促旅、以旅兴业”，敏锐捕捉市场机遇，在时间窗口、市场空白和人才短板中寻找突破，力求把“流量”变“留量”，把“声量”变“销量”。

一是插“消费”之针，促进经济转化。精准把握节假日和消费季时间窗口，通过精准宣传推介，有效拉动了文旅消费。2025年，“我在河套有麦田”活动抢抓农文旅融合机遇，认购量达3200份，同比增长220%。在“五一”假期，利用宣传攻势带动全市酒店民宿入住率高达98%，过夜游客增长61.54%，创历史新高。

二是插“外联”之针，深挖客源增量。借助“万里茶道”等高端平台缝隙，积极开展行业交流。主动“走出去”，赴银川、上海、西安、深圳等地开展推介，在区域合作中寻找客源互送的契合点，进一步拓展了区外客源市场，填补市场空白。

三是插“内功”之针，补齐服务短板。针对行业策划能力与新技术应用短板，下大力气练好内功。全年组织举办Deepseek应用、文旅策划引爆传播、“渡·阴山”服务提质升级等专业培训，覆盖系统内人员350余人次。通过引入AI等新技术手段填补人才技能缺口，全面提升了全行业的策划能力和服务水平，为产业长远发展奠定坚实基础。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心 2025年度收入、支出决算总计均为 328.08万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 140.41万元，增长 74.81%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加，旅游发展基金支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 143.94万元，增长 78.17%。其中：

（一）收入决算总计 328.08万元。包括：

1.本年收入决算合计 328.08万元。与上年决算相比，增加 143.94万元，增长 78.17%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加，旅游发展基金支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 328.08万元。包括：

1.本年支出决算合计 328.08万元。与上年决算相比，增加 143.94万元，增长 78.17%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加，旅游发展基金支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心 2025年度本年收入决算合计 328.08万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 264.18万元，占 80.52%；

政府性基金预算财政拨款收入 63.90万元，占 19.48%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度本年支出决算合计 328.08万元，其中：

基本支出 213.23万元，占 64.99%；

项目支出 114.85万元，占 35.01%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 328.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 140.41万元，增长 74.81%，变动原因：化旅游体育与传媒支出增加，旅游发展基金支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 143.94万元，增长 78.17%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出增加，旅游发展基金支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 264.18万元。与年初预算 187.68万元相比，完成年初预算的 140.76%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 215.3万元，与年初预算相比增加69.85万元。其中：

1．文化旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因业务需要，增加非遗购物月项目支出。

2．文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算145.45万元，支出决算171.35万元，完成年初预算的117.81%。决算数与年初预算数的差异原因：因业务需要，增加文化人才项目支出。

3．文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算0万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因业务需要，增加项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 20.03万元，与年初预算相比增加 2.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.14万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的64.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整，减少支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.25万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的121.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及养老基数调整，增加支出。

3．其他社会保障和就业支出（款）机其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的115.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及社保基数调整，增加支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.19万元，与年初预算相比增加 2.03万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.55万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的120.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及调整社保基数，增加支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.60万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的119.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及调整社保基数，增加支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 16.66万元，与年初预算相比增加 1.70万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.96万元，支出决算16.66万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及调整公积金基数，增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 213.23万元，其中：

（一）人员经费 199.42万元。主要包括：基本工资66.39万元、津贴补贴38.32万元、绩效工资32.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职工基本医疗保险缴费9.09万元、公务员医疗补助缴费3.1万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金16.66万元、其他工资福利支出13.53万元、退休费0.74万元。

（二）公用经费 13.81万元。主要包括：办公费4.45万元、邮电费0.02万元、差旅费1.86万元、培训费0.3万元、工会经费2.1万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出3.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.95万元，其中：

（一）商品和服务支出 50.95万元。主要包括：印刷费2万元、差旅费4万元、培训费3.95万元、委托业务费34万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出6万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.50万元，支出决算 2.50万元，与预算差异原因：2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，严格执行预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 63.90万元。与上年决算相比，增加 63.90万元，增长 100%，变动原因：因业务需要，增加旅游发展基金支出。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出63.90万元，主要用于图书出版制作、旅游厕所复核评定、文旅宣传推广支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心 2025年度公用经费支出决算 13.81万元，与上年决算相比，增加 1.03万元，增长 8.09%，变动原因：办公费用增加，其他商品和服务支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度政府采购支出总额 4.44万元，其中：政府采购货物支出 0.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.24万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.91万元，占政府采购支出总额的43.02%，其中：授予小微企业合同金额 1.22万元，占政府采购支出总额的27.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.33%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金 50.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 63.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文化旅游推广经费”、“2025年文化人才专项经费项目”、2025年巴彦淖尔市文旅品牌赋能与公共服务提质项目”、“2025年内蒙古自治区非遗购物月演出宣传提质增效工程项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.95万元，政府性基金支出63.90万元。从评价情况看，以上项目从评价情况看，以上项目以实现绩效目标为导向， 进一步加强制度建设，提升自评质量，预算执行率保持较高水平，充分发挥了预算绩效管理的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.文化旅游推广经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初财政用于该项目的资金为7万元，资金已全部做到专款专用。具体项目执行率为100%,既定目标如期完成，效果显著。我单位在整个项目过程中，充分发挥单位职能职责作用，提高服务水平，保障部门正常运转，完成日常工作； 外出参加文化旅游推介会活动，参加培训，进行采风踩线活动、相约北疆四折页设计印刷，项目内容目前已全部完成。发现的主要问题及原因：成果转化力度不足，参与推介活动、业务培训及采风学习的经验成果未充分梳理落地，学用结合不够紧密。下一步改进措施：强化学用成果转化，系统梳理推介交流、业务培训、采风踩线学习成果，结合本地文旅资源落地应用，切实以学习赋能文旅推广工作。

2.2025年巴彦淖尔市文旅品牌赋能与公共服务提质项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分。全年预算数为223.8万元，执行数为63.9万元，完成预算的28.55%。项目绩效目标完成情况：年初财政用于该项目的资金为223.8万元，资金已全部做到专款专用。具体项目执行率为28.55%,目前项目按既定计划稳步推进，已顺利完成文旅推介会、部分宣传品制作等阶段性任务，剩余未完成工作将在2026年度有序推进落实。发现的主要问题及原因：“渡·阴山”宣传片因需补拍夏季素材，暂未完成，本年度资金未全部支出，资金使用率低。下一步改进措施：加快资金支付，重点实施文旅品牌传播、业态融合创新、公共服务升级三大工程，具体涵盖文旅推介会举办、拍摄制作“渡・阴山”主题宣传片、系列纪录片、宣传品打造等相关工作，全面推动巴彦淖尔文旅产业提升。

3.2025年内蒙古自治区非遗购物月演出宣传提质增效工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初财政用于该项目的资金为40万元，资金已全部做到专款专用。具体项目执行率为100%,既定目标如期完成，效果显著。我单位在整个项目过程中，完成非遗购物月非遗宣传视频拍摄制作， 推动文旅深度融合与消费升级，实现“以文促旅”。将非遗演出宣传与旅游产业深度融合，有效提升旅游的文化内涵和吸引力，推动旅游业从“门票经济”向“体验经济”转型。发现的主要问题及原因：文旅融合深度不足，非遗演出、宣传与旅游消费场景结合不够紧密，对文旅消费拉动作用未完全释放。下一步改进措施：深化文旅消费融合，将非遗演出、非遗宣传与景区体验、线下消费场景深度绑定，丰富沉浸式体验内容，强力拉动文旅消费升级。

4.2025年文化人才专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.45分。全年预算数为10万元，执行数为3.95万元，完成预算的39.5%。项目绩效目标完成情况：年初财政用于该项目的资金为40万元，资金已全部做到专款专用。具体项目执行率为100%,既定目标如期完成，效果显著。我单位在整个项目过程中， 按照内蒙古自治区财政厅《关于下达2025年文化人才专项经费的通知》和内蒙古自治区文化和旅游厅《关于做好2025年度文化人才专项经费使用工作的通知》要求，开展了青年艺术人才培训，提高了我市文化人才的业务水平。发现的主要问题及原因：本年度资金未全部支出，资金使用率低。下一步改进措施：结转资金将于2026年全部支出，全年拟开展各类培训，提高文化人才专业能力。

（三）部门项目绩效评价结果。

以文化旅游推广经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

年度绩效目标：充分发挥单位职能职责作用，提高服务水平，完成以下年度目标：保障部门正常运转，完成日常工作；举办文化旅游推介会；举办培训，参加全区文化旅游商品展览展销活动；进行采风踩线活动。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

年度绩效目标完成情况：为进一步抓好文旅宣传营销，绘好文旅形象“高颜值”，为巴彦淖尔市城市宣传、文旅创新产业等进行宣传推广，开展文化旅游推广经费项目，充分发挥单位职能职责作用，提高服务水平，保障部门正常运转，完成日常工作；外出参加文化旅游推介会活动，参加培训，进行采风踩线活动。相约北疆四折页设计印刷，项目内容目前已全部完成。

项目资金产出情况：文化旅游推广经费7万元，已全部支出，执行率为100%。充分发挥单位职能职责作用，提高服务水平，保障部门正常运转，完成日常工作；外出参加文化旅游推介会活动，参加培训，进行采风踩线活动。相约北疆四折页设计印刷，项目内容目前已全部完成。

项目资金管理情况：项目资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算制度。专项资金不存在支付依据不合规、虚列支出；不存在截留、挤占、挪用专项资金的情况；不存在超标准开支情况。

本次项目绩效自评结果将作为后续相关项目立项、资金安排、项目管理的重要依据，对自评中总结的优秀经验予以推广应用，优化项目实施流程。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格落实上级预算绩效管理相关工作部署，结合工作实际，建立健全了适配本单位的预算绩效管理制度体系，实现预算绩效管理工作制度化、规范化、常态化运行。制度明确统一领导、分级负责、目标导向、权责对等的工作原则，构建形成“目标设定—过程监控—绩效评价—结果应用”的闭环管理工作机制。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓丹       联系电话：0478-8525817

第五部分 单位决算表

见附件。