2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆

公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于开展非遗传承保护各项业务工作及自身建设等全过程各方面”；开展全市古籍和非物质文化遗产普查登记工作，建设相关数据库；开展古籍和非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作；开展古籍和非物质文化遗产保护理论研究、学术研讨以及对外合作交流工作；开展古籍和非物质文化遗产展览工作，编辑出版古籍及非物质文化遗产保护刊物，开展社会宣传教育工作；开展古籍和非物质文化遗产数字化建设；承担国家、自治区和市级非物质文化遗产代表性项目和传承人的调研论证等工作；培养古籍和非物质文化遗产保护人才；完成市文化旅游广电局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括具体包括：巴彦淖尔市古籍博物馆。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）较好地提升公共服务效能

2025年，全市各级公共图书馆到馆总人次557317、文化馆到馆总人次260231；全市各级图书馆、文化馆（站）组织线上线下群众文化活动1563场次，其中四季村晚26场次、戏曲进乡村255场次、群众歌咏活动150场次、广场舞活动105场次、图书馆活动538场次，“四馆一站”总服务群众近800万余人次；全市各级公共图书馆、文化馆组织开展各类培训班80场次；入选2025年度全区农村牧区文化示范户8户（全区80户）；完成全市416个旅游厕所质量复核评定工作；考核指标完成情况：全市各苏木乡镇（街道办事处）图书馆、文化馆分馆覆盖率100%，设有非遗工坊的旗县区≥50%满分，我市全覆盖；2025年度“四馆一站”服务人次预计突破6，已超过自治区“人均接受文化场所服务次数不少于5”的指标要求。

（二）非物质文化遗产保护传承工作稳步推进

组织开展“灵蛇献瑞 非遗迎春”2025巴彦淖尔市非遗主题展、“文化和自然遗产日”主题活动、“北疆拾遗 生生不息”内蒙古非遗购物月系列主题活动（活动累计吸引30万人次参与，带动地方经济收入4072.3265万元）等非遗宣传展示活动118场次，累计服务人次约40万人；展览累计展出500多件（套）非遗文创、工艺美术精品和摄影作品，涉累计吸引观展群众约3万人次；召开各类非遗培训41场、培训学员2495人次；开展传承实践体验活动50多场次、参与体验人员近1万人次；乌拉特铜银器制作技艺代表性传承人巴图陶高，被公布为第六批国家级非遗代表性传承人；河套绒线针织技艺、糖麻叶制作技艺等等13个项目被公布为第八批自治区级非遗代表性项目。完成2024年度各级别非遗传承人传承活动评估工作；完成第一到八批161名市级非遗代表性传承人动态调整工作；委派乌拉特刺绣、面塑、乌拉特铜银器制作技艺等项目传承人24人次，先后参与台湾、成都、北京等地的重要文化交流活动；非遗作品赴马来西亚、日本进行展出。全国第二批“非遗工坊典型案例”1个、自治区“非遗工坊优秀案例”2个。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆 2025年度收入、支出决算总计均为 317.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 136.40万元，增长 75.19%，变动原因：无；与上年决算相比，收、支总计各增加 75.15万元，增长 30.97%。其中：

（一）收入决算总计 317.80万元。包括：

1.本年收入决算合计 317.80万元。与上年决算相比，增加 75.15万元，增长 30.97%，变动原因：本单位2025年有新增人员及项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

（二）支出决算总计 317.80万元。包括：

1.本年支出决算合计 317.80万元。与上年决算相比，增加 75.15万元，增长 30.97%，变动原因：本单位2025年有新增人员及项目。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆 2025年度本年收入决算合计 317.80万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 317.80万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度本年支出决算合计 317.80万元，其中：

基本支出 112.73万元，占 35.47%；

项目支出 205.07万元，占 64.53%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 317.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 136.40万元，增长 75.19%，变动原因：无；与上年决算相比，收、支总计各增加 75.15万元，增长 30.97%，变动原因：本单位2025年有新增人员及项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 317.80万元。与年初预算 181.40万元相比，完成年初预算的 175.19%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为10.34万元，与年初预算相比增加0.89万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.45万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.31万元，与年初预算相比增加0.47万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.41万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动，年中有追加经费支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数变动，年中有追加经费支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 8.74万元，与年初预算相比减少 -0.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预8.75万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 112.73万元，其中：

（一）人员经费 105.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 7.24万元。主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 205.07万元，其中：

（一）商品和服务支出 110.47万元。主要包括：培训费、专用材料费、委托业务费。

（二）对个人和家庭的补助 94.6万元。主要包括：奖励金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：无此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本年无国有资本经营预算。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆 2025年度公用经费支出决算 7.24万元，与上年决算相比，减少 -0.23万元，下降 -3.07%，变动原因：本单位为2024年购置办公设备，2025年无此项支出。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无此项内容。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 199.8万元，占一般公共预算项目支出总额的97.43%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“自治区级非遗传承人研修培训计划补助费（乌拉特刺绣项目研培班）”、“自治区级以上非遗代表性传承人补助经费”、““北疆拾遗·生生不息”内蒙古非遗购物月系列主题活动”“2025年文化人才专项经费”“非遗传承保护经费”“乌兰牧骑事业发展及重大文化活动”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.8万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目完成情况良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市古籍博物馆2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

自治区级以上非遗代表性传承人补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 35.2 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年足额发放55名传承人补助，支持传承人开展各项传承活动，资金发放到位率、资金支付率均100%，于2025年12月底全部完成资金拨付；项目整体落地成效良好。发现的主要问题及原因：部分传承人传承活动过程资料归档不够完整，对传承活动成效跟踪记录有待进一步细化。下一步改进措施：强化传承人绩效管理，督促传承人完善传承活动台账、影像资料留存；加强补助资金使用跟踪，常态化开展传承活动成效回访。

2.“北疆拾遗·生生不息”内蒙古非遗购物月系列主题活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.06 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成非遗展览、市集活动，创新非遗消费场景，有效拓展传承人销售渠道，扩大文旅消费，推动非遗保护传承与文化建设。发现的主要问题及原因：群众文化认同感实际完成略低于预期目标，非遗活动宣传触达的基层群体覆盖面仍有拓展空间。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，加大旗县基层宣传投放；丰富活动内容，提升群众参与深度，进一步增强群众文化认同感。

3.2025年文化人才专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期举办非遗传承人培训班 4 期，累计培训非遗传承人、手工艺从业者及非遗爱好者 160余人次，课程体系设置完善，按时在 2025 年 12 月前完成全部培训任务和资金支付，切实提升非遗从业者实操技艺与传承水平。发现的主要问题及原因：培训后续跟踪机制不足，培训结束后对学员技艺转化、落地实践跟踪较少。下一步改进措施：建立参训学员跟踪回访机制，搭建交流平台，促进培训所学转化为实际传承成果；持续优化课程内容，贴合传承人实际需求。

4.非遗传承保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 71.6 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成 2025 年度市级非遗代表性传承人补助发放，支持传承活动开展、宣传展示举办等全部既定任务，各项指标均达到或优于预期目标，传承保护工作成效显著。发现的主要问题及原因：部分传承人创新转化意识不足，传承活动更多停留在传统展演，文创开发、市场化转化力度偏弱。下一步改进措施：引导传承人结合时代开展创新创作；加强传承人业务引导，推动非遗活态转化；完善传承人动态考核机制。

5.乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 项目资金1万元全部落地使用，征集展出芦苇画作品100余幅；通过线上新媒体+线下海报开展宣传，在河套文化艺术节期间成功举办芦苇画专题展览1场。发现的主要问题及原因：展览后续长效传播不足，展览结束后作品持续展示、线上二次传播力度有限。下一步改进措施：做好展览作品线上数字存档，扩大线上传播覆盖面；探索巡展模式，推动优秀非遗作品下沉基层。

6.自治区级非遗传承人研修培训计划补助费（乌拉特刺绣项目研培班）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期举办1期研培班，参训60余，课程体系完备评价较好；12月前完成全部培训任务，资金支付率100%；项目实际支出20万元（绩效指标填报失误原填12万），学员技艺得到长效提升，有效推动了乌拉特刺绣项目的保护传承工作。发现的主要问题及原因：存在绩效指标填报失误情况，前期预算绩效指标填报核对把关不严。下一步改进措施：强化绩效编制审核，项目绩效指标编制完成后开展双人复核，避免填报错误；做好研培学员长期跟踪，促进技艺成果转化。

2025年度“北疆拾遗·生生不息”内蒙古非遗购物月系列主题活动项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过开展非遗展览、市集等主题活动，创新非遗消费场景，拓展非遗传承人及相关单位销售渠道，打造非遗消费新空间，扩大文旅消费市场，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，助力北疆文化建设。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标： 通过开展非遗展览、市集等主题活动，创新非遗消费场景，拓展非遗传承人及相关单位销售渠道，打造非遗消费新空间，扩大文旅消费市场，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，助力北疆文化建设。

年度绩效目标完成情况： 已按计划完成非遗展览、市集活动，创新非遗消费场景，有效拓展传承人销售渠道，扩大文旅消费，推动非遗保护传承与文化建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面客观评价“北疆拾遗·生生不息”内蒙古非遗购物月系列主题活动项目的资金使用、实施过程、产出效益与群众满意度，总结项目实施成效，查找存在问题与薄弱环节，强化绩效理念与资金使用效益，为后续非遗类项目立项、资金安排、管理优化提供决策依据，推动文旅项目高质量实施。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数60万元、执行率为100%，其中：财政拨款60万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金全部用于非遗购物月活动举办，主要包括展览布置、非遗市集、宣传推广、物料制作等相关支出，严格控制在预算范围内。通过资金投入，成功举办非遗展览与市集活动，吸引群众广泛参与，有效带动非遗产品销售，提升非遗传播力与影响力。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格执行财政资金管理办法，实行专款专用、专项核算，规范资金审批、支付流程，确保资金使用合规、透明、高效。建立资金使用台账，全程跟踪资金流向，资金支付及时规范，支付率达90%以上，无截留、挤占、挪用资金等情况，资金管理规范有序。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）举办展览场数(场)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

2）举办非遗市集场数(场)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）活动参与满意度(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

2）活动宣传推广覆盖率(%)，目标值70，完成值70，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）活动完成时间，目标值2025年8月，完成值2025年8月，分值5，得分5。

2）资金及时支付率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值60，完成值60，分值5，得分5。

2）展览支出成本(万元)，目标值20，完成值20，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）群众文化认同感提升程度(%)，目标值80，完成值75，分值15，得分14.06。

（6）可持续影响

1）非遗保护传承能力提升，目标值持续性，完成值持续性，分值15，得分14。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）传承人群满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.06分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为后续非遗项目预算安排、政策调整、实施管理的重要依据，优先支持成效显著、群众认可的非遗活动，优化项目立项与资金配置。按照财政部门及主管部门要求，在规定渠道、规定时限内公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督，提升项目透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无

2025年度2025年文化人才专项经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2024〕1633号）和市文旅广电局《关于下拨2025年文化人才专项资金的函》，举办全市非遗传承人培训班4期，拟培训人数160人次，以提高非物质文化遗产传承人群的当代实践水平和传承能力。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2025年文化人才专项经费的通知》（内财科〔2024〕1633号）和市文旅广电局《关于下拨2025年文化人才专项资金的函》，举办全市非遗传承人培训班4期，拟培训人数160人次，以提高非物质文化遗产传承人群的当代实践水平和传承能力。

年度绩效目标完成情况： 按期举办非遗传承人培训班 4 期，累计培训非遗传承人、手工艺从业者及非遗爱好者 160余人次，课程体系设置完善，按时在 2025 年 12 月前完成全部培训任务和资金支付，切实提升非遗从业者实操技艺与传承水平

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，客观核算专项资金使用成效，核查项目培训落地、经费管控、人才培育实际成果；梳理项目实施短板与现存问题，规范后续文化人才专项资金使用管理；总结非遗培训工作经验，为后续年度文化人才项目立项、预算编制、课程优化提供数据支撑，持续提升财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额12万元，其中：财政拨款12万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数12万元，其中：财政拨款12万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数12万元、执行率为100%，其中：财政拨款12万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目 经费全部用于 非遗培训班落地支出，涵盖师资聘请、实训物料、学员后勤保障等费用。严格执行单场培训成本不超 6 万元的预算管控要求，4 期培训合计支出控制在总预算 12 万元以内。依托专项资金落地全部培训任务，足额完成班次、参训人数指标，保障培训工作正常运转。

（四）项目资金管理情况。

项目严格遵照财政专项资金管理制度，实行专款专用、专账核算，建立经费支出台账，费用报销凭证完整、审批流程合规；资金按照培训进度分批拨付，资金及时支付率≥90%，资金使用全程监管，无违规支出、超标准列支等问题，资金管理合规有序。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）开展非遗传承人培训班(次)，目标值4，完成值4，分值7，得分7。

2）非遗传承人和爱好者和手工艺者培训人数(人/次)，目标值160，完成值160，分值8，得分8。

（2）质量指标

1）培训完成率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

2）课程体系完善，目标值较好，完成值较好，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）文化人才专项目标任务完成时间，目标值2025年12月，完成值2025年12月，分值5，得分5。

2）资金及时支付率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值12，完成值12，分值6，得分6。

2）每场培训成本(万元)，目标值6，完成值6，分值4，得分4。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）非遗传承人传承服务水平提升，目标值持续性，完成值持续性，分值15，得分13。

（6）可持续影响

1）非遗保护传承能力提升，目标值  持续性，完成值持续性，分值15，得分13。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）基层文化人才服务满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

五、应用和公开情况

自评结果将作为本单位后续非遗传承保护项目预算编制、资金分配、项目调整的重要依据，优化项目实施与资金管理。按照财政部门及主管部门要求，在规定渠道、规定时限内公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督，提升项目透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无

2025年度非遗传承保护经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目1.市级非物质文化遗产代表性传承人补助经费
与市级非遗代表性传承人签订传承目标协议，指导代表性传承人用好传习活动补助经费，如购置传习活动必需的乐器、道具、工具、材料；传习所租赁、运营；带徒传艺补贴；整理出版有关资料；开展展演展示、学术交流等传承传习活动。巴彦淖尔市现有358名市级非物质文化遗产代表性传承人，每名传承人的传承补助经费为2000元，共计71.6万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2025年市级非物质文化遗产代表性传承人补助经费，完成2025年巴彦淖尔市文化旅游广电局安排部署的市级非物质文化遗产代表性传承人传承保护工作。

年度绩效目标完成情况：已全面完成 2025 年度市级非遗代表性传承人补助发放，支持传承活动开展、宣传展示举办等全部既定任务，各项指标均达到或优于预期目标，传承保护工作成效显著。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，全面核查非遗传承保护经费项目预算执行、资金使用、项目实施及效益实现情况，客观评价项目实施成效与管理水平，及时发现项目运行中的问题，提出改进措施，强化资金使用绩效意识，提升非遗传承保护工作管理效能与财政资金使用效益，为后续项目优化、资金安排、政策调整提供科学依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数71.6万元，其中：财政拨款71.6万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数71.6万元，其中：财政拨款71.6万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数71.6万元、执行率为100%，其中：财政拨款71.6万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金全部用于市级非遗代表性传承人传承补助，全年完成宣传展示活动 3 场，开展传承活动 3 次，资金支付及时率 90%，补助经费标准合规，项目总成本控制在预算范围内，产出成果全面达标。

（四）项目资金管理情况。

项目严格执行财政资金管理办法，实行专款专用、专项核算，建立健全资金审批、支付、监管流程。资金拨付严格按照程序执行，支付凭证齐全、手续完备，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）参加非遗项目及传承人宣传展示活动(场)，目标值1，完成值3，分值8，得分8。

2）开展传承活动次数(次)，目标值3，完成值3，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）传承活动内容合规性(百分比)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

2）市级传承人传承补助效果，目标值较好，完成值较好，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）非物质文化遗产传承保护经费目标时限，目标值2025年12月，完成值2025年12月，分值5，得分5。

2）资金支付及时率(百分比)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）市级传承人传承补助经费(元/人/年)，目标值3000，完成值2000，分值5，得分5。

2）项目总成本(万元)，目标值71.60，完成值71.6，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）非遗传承人传承服务水平提升，目标值持续性，完成值持续性，分值15，得分14。

（6）可持续影响指标

1）提高非物质文化遗产传承人群的当代实践水平和传承能力，目标值持续性，完成值持续性，分值15，得分13。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）非物质文化遗产传承人满意度(百分比)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

本项目立项论证充分，实施过程组织有序，各项工作均按计划推进并超额完成时间目标，未出现偏离绩效目标的情况，无明显问题。

（二）资金管理使用存在问题

本项目资金管理规范，执行率100%，资金支付及时、使用合规，未出现资金闲置、浪费或使用不规范等问题，资金使用与项目实施进度匹配。

（三）措施及办法

下一步将继续强化资金精细化管理，优化经费使用结构，提升资金使用精准度与效益。健全资金使用动态监管与绩效跟踪机制，定期开展督导检查，确保资金高效规范使用。加强传承人培训，提升传承能力、创新能力与项目管理水平，推动非遗传承可持续发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为本单位后续非遗传承保护项目预算编制、资金分配、项目调整的重要依据，优化项目实施与资金管理。按照财政部门及主管部门要求，在规定渠道、规定时限内公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督，提升项目透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无。

2025年度乌兰牧骑事业发展及重大文化活动项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于开展2025年第二十二届河套文化艺术节活动

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：为了本土非遗资源的活化利用，促进芦苇画技艺的创新与传承，满足人民群众了解本土文化、参与文化活动的精神需求。主要用于开展2025年第二十二届河套文化艺术节活动

年度绩效目标完成情况： 项目资金1万元全部落地使用，征集展出芦苇画作品100余幅；通过线上新媒体+线下海报开展宣传，在河套文化艺术节期间成功举办芦苇画专题展览1场。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面核查资金使用效益，梳理项目实施成效与短板，规范后续同类项目资金使用，优化配套文化活动实施方案，为后续项目预算申报、活动落地提供参考依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1万元，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1万元，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1万元、执行率为100%，其中：财政拨款1万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

1万元经费全部用于展品装裱开支，费用控制在预算限额内。足额保障展览落地，顺利完成展览、展品征集等全部既定工作内容。

（四）项目资金管理情况。

严格执行财政资金管理制度，专款专用、凭证齐全、审批规范，资金按项目进度拨付，资金及时支付率90%以上，无挤占、挪用、超标准列支资金问题。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）举办展览场数(场)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）参展作品数量(幅)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）活动参与满意度(%)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

2）活动宣传推广覆盖率(%)，目标值70，完成值70，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）活动完成时间，目标值2025年12月底前完成，完成值2025年12月底前，分值5，得分5。

2）资金及时支付率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）画框装裱成本(万元)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）群众文化认同感提升程度(%)，目标值80，完成值80，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）持续丰富人民精神文化生活，目标值持续性，完成值持续性，分值15，得分13。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）人民群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。
本项目立项论证充分，实施过程组织有序，各项工作均按计划推进并超额完成时间目标，未出现偏离绩效目标的情况，无明显问题。
（二）资金管理使用存在问题
本项目资金管理规范，执行率100%，资金支付及时、使用合规，未出现资金闲置、浪费或使用不规范等问题，资金使用与项目实施进度匹配。
（三）措施及办法
下一步将继续强化资金精细化管理，优化经费使用结构，提升资金使用精准度与效益。健全资金使用动态监管与绩效跟踪机制，定期开展督导检查，确保资金高效规范使用。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目资金管理规范，执行率100%，资金支付及时、使用合规，未出现资金闲置、浪费或使用不规范等问题，资金使用与项目实施进度匹配。

六、其他需要说明的问题

无

2025年度自治区级以上非遗代表性传承人补助经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

对自治区级非遗代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：根据《内蒙古自治区财政厅 文化和旅游厅关于下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项（转移支付）资金的通知 （内财科【2025】443号）》文件，对自治区级非遗代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。

年度绩效目标完成情况： 全年足额发放55名传承人补助，支持传承人开展各项传承活动，资金发放到位率、资金支付率均100%，于2025年12月底全部完成资金拨付；项目整体落地成效良好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

规范非遗专项补助资金管理，全面核查补助经费使用规范性、效益性，客观衡量补助资金对非遗传承的实际带动效果；梳理项目实施短板，优化后续资金使用、项目策划及传承扶持方案，提高财政资金使用效益，健全非遗传承人补助长效管理机制。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额35.2万元，其中：财政拨款35.2万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数35.2万元，其中：财政拨款35.2万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数35.2万元、执行率为100%，其中：财政拨款35.2万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

全覆盖补助全市55名自治区级非遗传承人，按时足额发放传承专项补助，成本控制在预算总额35.2万元限额内

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格执行财政资金管理制度，专款专用、专项核算，杜绝挤占、截留、挪用资金情况，资金审批、支付手续完整规范。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）补助自治区级代表性传承人人数(人)，目标值55，完成值55，分值8，得分8。

2）开展传承人业务培训班班次(次)，目标值2，完成值2，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）自治区级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率(百分比)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

2）自治区级传承人工作完成率(百分比)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）自治区级非遗代表性传承人传承活动补助发放完成时间，目标值2025年12月，完成值2025年12月，分值5，得分5。

2）资金及时支付率(百分比)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值35.2，完成值35.2，分值5，得分5。

2）自治区级优秀传承人传承补助经费(元)，目标值8000，完成值8000，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）非遗宣传传播覆盖人群增长率(百分比)，目标值5，完成值5，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）对提升非遗传承人技能艺能的影响，目标值长期，完成值长期，分值7，得分6。

2）对提高非遗理论研究水平的影响，目标值长期，完成值长期，分值8，得分7。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）传承人群满意度(百分比)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为后续非遗项目预算安排、政策调整、实施管理的重要依据，优先支持成效显著、群众认可的非遗活动，优化项目立项与资金配置。按照财政部门及主管部门要求，在规定渠道、规定时限内公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督，提升项目透明度与公信力。

六、其他需要说明的问题

无

（三）部门项目绩效评价结果。

以自治区级以上非遗代表性传承人补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位高度重视预算绩效管理工作，严格落实财政预算绩效管理相关制度要求，建立预算绩效事前评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评闭环管理工作机制。按照要求对全部一般公共预算项目开展绩效自评，实现项目绩效自评全覆盖。
    一是完善内部绩效管理工作流程，明确业务科室、财务科室绩效工作职责分工，项目业务科室负责设置绩效目标、组织项目实施、收集绩效产出资料，财务科室负责资金监控，共同开展绩效运行监控与年度绩效自评工作。
    二是推进核心绩效指标标准体系建设，结合古籍保护、非遗传承保护业务特点，围绕产出、效益、满意度维度，建立适合本单位业务的绩效指标库，对非遗活动、传承人补助、人才培训类项目设置数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响等标准化绩效指标，不断提升绩效目标编制的科学性、合理性。
    三是强化绩效结果应用，将绩效自评结果作为下一年度项目预算申报、资金安排的重要依据，对绩效优良项目优先保障，对存在短板的项目优化调整实施方案，切实提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋        联系电话：15847875388 

第五部分 部门（单位）决算表 

见附件。