2025年度巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局贯彻落实自治区党委和市委关于文化旅游综合行政执法工作的方针政策和决策部署。承担全市文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域的综合行政执法工作，直接负责临河地区以上领域的日常监管、行政执法工作。

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.依据有关法律、法规、规章规定，集中行使对全市文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

3.负责查处跨旗县重大案件，组织全市专项执法行动。查处全市文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域违法违规行为和重大违法案件。负责临河地区文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域的日常监管和行政执法工作。

4.负责对旗县文化旅游综合行政执法机构的业务指导、监督检查、考核评比工作；负责全市文化旅游综合行政执法人员的业务培训;建立协调配合机制和信息通报制度，定期向相关部门通报执法情况和市场动态。

5.负责全市文化旅游综合行政执法队伍的日常督查工作，组织实施文化旅游综合行政执法责任制及执法错案追究办法等规定,对下级处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正或处理。

6.负责受理对全市文化（文物）、新闻出版（版权）、广播影视、旅游、体育、网络文化等市场领域违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对旗县文化旅游综合行政执法机构具体行政行为的行政复议申请。

7.承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

8.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务.

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

我单位主要设置七个科室：办公室、信息技术科、文化文物执法监察科、新闻出版执法监察科、广播电影电视执法监察科、旅游体育执法监察科、网络执法监察科。

1．根据巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局职责分工，本单位内设机构包括办公室、信息技术科、文化文物执法监察科、新闻出版执法监察科、广播电影电视执法监察科、旅游体育执法监察科、网络执法监察科。我单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，我单位性质详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

今年以来，巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局认真贯彻中央、自治区党委和市委、政府的决策部署，按照上级业务部门的工作要求，结合地区实际，组织全市执法力量，切实加强文化旅游市场和意识形态领域监管，依法查处违法违规经营行为，切实维护广大消费者合法权益，确保文化旅游市场安全稳定，全力打造文化旅游产业高质量发展环境。

一、政治站位不断提高，意识形态领域监管持续加强

严厉查处非法政治类、宗教类、淫秽色情类出版物，依法查处低俗色情营业性演出、歌舞娱乐场所违禁曲目等违规违法行为。集中整治非法“网络共享”网站及设备产品，严厉查处侵权盗播行为。重点加强网络影视、网络视听、网络出版、微信、微博等资质巡查审核和内容形式监管力度，做到发现一起查处一起，惩戒一起，确保意识形态领域安全。

二、安全生产保障有力，市场平稳有序

按照属地管理的工作原则，以落实安全生产责任制为重点，组织全市文化市场综合行政执法力量对文化旅游经营单位特别是网吧、歌舞娱乐、营业性演出、电影放映、印刷复制企业等文化经营场所和旅游行业进行全面细致的安全大检查,重点检查火源、电源、消防设施、设备是否完好有效，消防通道是否畅通。对检查中发现的安全隐患，责令立即整改。对不能按要求整改的，责令停止经营，并书面告知消防部门，及时排除安全隐患，确保公众聚集文化旅游经营场所安全无事故。

三、市场监管不断加强，严查违规违法行为

一是加强专项整治。开展了全国两会、春节、国庆等重大活动、重要节日期间集中整治行动，重点对互联网上网服务、歌舞游艺娱乐、制售侵权盗版、不合理低价游、强迫诱导购物、擅自增加自费项目、非法销售安装卫星电视广播地面接收设施等违规违法行为进行严厉打击。所有专项行动都制定了方案，明确了时间、任务、措施、重点和责任，做到了检查有记录、问题有研判、整改有措施、处罚有文书。做到了发现问题及时处置，不拖延，不庇护，不隐瞒，以免酿成大错。  二是加强文化娱乐场所执法检查。对县城、乡镇、城郊结合部等重点区域进行执法检查，依法查处超时经营、违规接纳未成年人、未按规定核对登记上网消费者的有效身份证件等行为，对多次接纳未成年人等情节严重的网吧坚决予以取缔。对网络音乐平台、歌舞娱乐点播曲目、游艺娱乐场所游戏游艺设备使用曲目中提供的内容违规音乐产品进行了重点清查。三是加强营业性演出市场执法检查。加强工业园区、城乡结合部和农村牧区网吧、交流会、红白事宴大篷演出的监管，严防含有淫秽色情及低俗等禁止内容的演出节目进入我市演出市场。针对社会上反映强烈和群众关心的热点问题，实时开展各项集中整治，查处违法违规经营行为，消除事故安全隐患和社会不良影响。四是加强出版物市场监管。开展“扫黄打非•2025清源、净网”等专项行动，对图书、音像、电子软件、教辅教材、少儿读物等出版物经营场所和校园周边营业场所进行了集中检查，严查政治类、宗教类、色情类等非法出版物经营行为，始终保持打击侵权盗版活动的高压态势。五是加强旅游市场监管。严查旅行社组织“不合理低价游”、擅自变更旅游行程、未经许可经营旅行社业务等违规行为和在线旅游企业提供的“不合理低价游”等违法违规产品，重点检查旅游团队包车情况，发现向不合格的供应商订购产品和服务等违法经营行为，责令立即改正并依法予以查处。会同公安、交通、市场监管等部门，开展联合执法检查，整治旅游市场突出问题，规范旅游市场经营秩序。

截止目前，全市共出动检查29841人次，检查经营单位10956家次，责令整改5家次，办结案件27件，警告7家次，罚款21家次，责令停业整顿2家。

四、信息化建设工作不断加强，监管手段进一步丰富

建成市文化市场综合行政执法信息技术管理指挥中心1个和旗县分中心6个，其功能和作用得到充分发挥，全市文化市场综合行政执法工作全面实现“互联网＋监管”的任务管理智能化、执法手段多样化、执法工作透明化、应急处置高效化、考核评价精准化的信息化目标。

五、队伍建设常抓不懈，执法人员综合素质不断提升

持续开展业务大培训、岗位大练兵、技能大比武、案卷大评查、交叉大检查“五大”能力提升活动；组织参加和举办了旅游行政执法办案实务，网络文化执法实务，执法案卷标准化、规范化制作等线上线下培训；组织执法骨干赴深圳开展了业务培训、帮扶援助等文化旅游执法交流协作工作，不断提升执法人员的综合素质和能力水平。截止目前，参加国家级学习培训5人次，自治区级12人次，市级160多人次。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度收入、支出决算总计641.79万元。与年初预算相比，收、支总计各减少21.38万元，减少3.2%，变动原因：2025年我单位退休2人；与上年决算相比，收、支总计各减少21.38万元，减少3.2%。其中：

（一）收入决算总计641.79万元。包括：

1.本年收入决算合计641.79万元。与上年决算相比，减少21.38万元，减少3.2%，变动原因：2025年我单位退休2人。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。

（二）支出决算总计641.79万元。包括：

1.本年支出决算合计641.79万元。与上年决算相比，减少21.38万元，减少3.2%，变动原因：2025年退休2人。

2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度本年收入决算合计641.79万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入641.79万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

、

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度本年支出决算合计641.79万元，其中：

本年基本支出608.79万元，占94.8%。其中，公用经费52.41万元,比上年决算相比，增加5.13万元，增长9%，变动原因：其他交通费增加。人员经费556.38万元,比上年决算相比，减少20.5万元，减少3.5%，变动原因：2025年我单位退休2人。

本年项目支出33万元，占5.1%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度财政拨款收入、支出决算总计641.79万元，与年初预算相比，收、支总计各减少21.38万元，减少3.2%，变动原因：2025年我单位退休2人；与上年决算相比，收、支总计各减少21.38万元，减少3.2%，变动原因：2025年我单位退休2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算641.79万元。与年初预算619.16万元相比，完成年初预算的103.5%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为459.11万元，与年初预算相比减少10.09万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算469.2万元，支出决算459.11万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为99.82万元，与年初预算相比增加33.72万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.39万元，支出决算14.22万元，完成年初预算的86.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年停止发放了一项生活补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.2万元，支出决算91.28万元，完成年初预算的144%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险核定每年增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.54万元，完成年初预算的305%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员2人。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的607%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位退休人员死亡一人。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位退休2人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为35..36万元，与年初预算相比增加4.7万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.5万元，支出决算24.06万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年退休人员2名。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.76万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.49万元，与年初预算相比增加1.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.5万元，支出决算47.49万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：新增转隶人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算608.79万元，其中：

（一）人员经费556.38万元。主要包括：基本工资203.43万元、津贴补贴128.22万元、奖金21.75万元、绩效工资9.28万元、机关事业单位养老保险缴费46.52万元、职业年金缴费30.54万元、职工基本医疗保险缴费24.6万元、公务员医疗补助缴费10.76万元、其他社会保障缴费2.47万元、其他工资福利支出11.02万元、退休费14.22万元、抚恤金6.07万元、

（二）公用经费52.41万元。主要包括：办公费8.37万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、取暖费3.75万元、物业管理费6.75万元、培训费0.21万元、工会经费5.83万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用19.98万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算33万元，其中：

（二）商品和服务支出17万元。主要包括：印刷费3万元、差旅费6万元、培训费3万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出1万元等。

（三）资本性支出15万元。信息网络及软件购置更新15万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算6.5万元，支出决算6.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费全年预算6.5万元，支出决算6.5万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度财政拨款“三公”经费支出6.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此类情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出6.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度机关运行经费支出决算52.41万元。比上年决算相比，增加5.13万元，增长9%，变动原因：人员固定调整增加各项保险等。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度政府采购支出总额15.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.78万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金33万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；对“文化市场执法专项”、“文化市场网络运行费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市文化市场综合行政执法局2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

  1.文化市场执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位申请拨付的专项业务资金为20万元，主要对文化旅游体育广播影视新闻出版市场的违法行为进行立案查处；对重大全区域案件进行调查取证，对各类违法出版物进行集中销毁；开展“扫黄打非”工作宣传培训；加强远程视频监控设备维修维护力度，保证监控中心正常运行。

发现的主要问题及原因：评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制订整改措施。

 2.文化市场网络运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：视频监控设备检查次数大于4次，维修设备设施次数大于4次，开展全市文化旅游体育文物执法巡查大于4次，完善文化旅游体育文物执法档案大于1次，监控硬件设备12套，监控设备监控数量300个点，视频监控范围300个区。

发现的主要问题及原因：评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制订整改措施。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分      本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李岳         联系电话：0478-8918908

第五部分      部门（单位）决算公开表

 见附件。