2025年度内蒙古自治区

巴彦淖尔市美术馆

决算公开

批复时间：2026年9月2日

公开时间：2026年9月17日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于开展美术展览展示活动、开展有关主题性活动、面向公众免费开放场馆及自身建设等全过程各方面。

2.开展美术创作、美术教育推广等公共文化服务保障工作。

3.挖掘、征集、收藏书法美术作品，承担作品的整理、保存、研究、利用和保护工作。

4.开展美术展览展示活动，面向社会公众免费开放。

5.推进智慧关术馆建设。

6.开展美术学术研究、对外交流等活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本馆内设机构包括办公室、展陈部、典藏部、宣教部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市美术馆。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年工作开展情况如下：

１．强化政治引领，筑牢组织根基

坚持将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度。全年主持集中学习40次、专题研讨7次、讲党课4次、12次主题党日活动。建立“送学上门”机制，为退休党员送达学习资料、倾听老党员意见建议。组织党员干部下沉绿岛社区，落实“双报到、双服务、双报告”制度，在春节前夕开展免费写春联、送春联活动，把文化温暖和新春祝福送到群众家门口。积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，梳理廉洁风险点，完善防控机制。落实意识形态工作责任制，加强馆内展览、新媒体平台等阵地管理，及时排查风险隐患。完成支部委员补选，优化支部领导结构，打造“一心向党·美育先锋”党建品牌，推动党建工作与业务工作深度融合。推进“艺韵惠民”书记项目，创新对外合作与公共文化教育方式，不断提升公共文化教育的覆盖面和影响力。

２.精耕展览矩阵，聚焦时代主题

坚持“数量与质量并重、专业与大众兼顾”的办展原则，举办各类展览17个，接待线下观众超11万人次。重点展览包括：第十一届“美术馆之夜”暨2025’国内美术名家写生巴彦淖尔作品展、“弘扬三北精神 汲取奋进之力”巴彦淖尔市防沙治沙展、“童绘梦想 筑彩未来”第八届巴彦淖尔少儿美术作品展巴彦淖尔“渡阴山”美术摄影作品展、“葵花朵朵向太阳” ——第六届向日葵美术作品巴彦淖尔邀请展等。“千里阴山·千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展在山西省太原市美术馆展出时获得广泛好评，当地媒体争相报道，吸引了数万观众前来观展。

打造了“千里阴山·千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展AI线上展厅，通过高清图片、VR全景、作品解读等形式，为观众提供沉浸式线上观展体验。全年举办线上展览19期，制作抖音视频、微信官方视频共50期，让北疆艺术魅力通过数字渠道广泛传播。

３.深化馆际联动、加强对外合作

践行“引进来、走出去”发展思路，带领馆内业务人员到中国美术馆、太原市美术馆、内蒙古美术馆、内蒙古展览馆、鄂尔多斯美术馆、乌海市美术馆等地等单位开展业务合作交流，实现文化双向交流互鉴。

４.开展采风培训，培育创作新力量

成功举办5次大型采风写生培训活动，其中包括防沙治沙、“渡·阴山”、阴山岩画主题采风写生培训活动。邀请那顺孟和、赵福等20多位国内美术名家以及40多位市内艺术家进行采风写生。在乌拉特前旗乌梁素海附近设立了一个巴彦淖尔市美术馆写生创作基地。多管齐下，以采风写生为抓手夯实美术发展根基。

５.公教活动百花齐放，美育传播润物无声

填补美术馆公共育教工作空白，今年开展公教活动19场次。在河套文化艺术节期间，在美术馆展厅每晚开设了“雅趣共书”美术馆之夜艺术课堂。“展览+公教活动”模式深度融合，为群众打造沉浸式艺术体验，不同年龄段的艺术爱好者、企业单位等不同群体和个人积极参与其中。公教活动种类丰富多彩，美术、篆刻、非遗仿烧蓝制作、非遗香牌制作、芦苇画、阴山岩画雕刻等活动深受大家好评。新媒体发布内容43条，阅读量超5000次，获12345平台观众表扬2次。

６.文化助企添活力，艺术赋能促发展

截止目前，巴彦淖尔市美术馆举办6次文化助企活动，带领邢秀、董尚义、朱卫星、杨文艺等著名的书画艺术家们走进巴彦淖尔经济开发区、临河区电子产业园区、磴口县等地企业，将艺术送到企业，为企业高质量发展注入文化动能。

７.精品典藏增活力，艺术传承启新程

馆藏工作成果丰硕，收藏国内知名艺术家易晶、王耀中、长海、吴苏荣贵、陈良忠等精品佳作22幅。馆藏精品数量与质量再创新高。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度收入、支出决算总计405.74万元。与年初预算相比，收、支总计各增加128.62万元，增长31.7%，变动原因：社保缴费基数变动，项目增多，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少9.06万元，减少2.23%。其中：

（一）收入决算总计405.74万元。包括：

1.本年收入决算合计405.74万元。与上年决算相比，减少9.06万元，减少2.23%，变动原因：项目减少，经费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计405.74万元。包括：

1.本年支出决算合计405.74万元。与上年决算相比，减少9.06万元，减少2.23%，变动原因：项目减少，经费减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度本年收入决算合计405.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入405.74万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度本年支出决算合计405.74万元，其中：

本年基本支出240.12万元，占59.18%。

本年项目支出165.61万元，占40.82%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度财政拨款收入、支出决算总计405.74万元，与年初预算相比，收、支总计各增加128.62万元，增长31.7%，变动原因：项目增加，经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少9.06万元，减少2.23%，变动原因：项目减少，经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度一般公共预算财政拨款支出决算405.74万元。与年初预算277.12万元相比，完成年初预算的146.41%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

一文化旅游体育与传媒支出类决算数为310.98万元，与年初预算相比增加120.49万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算122.71万元，支出决算145.37万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，经费增加。

2.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算20万元，支出决算29.6万元，完成年初预算的148%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费增加。

3.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算47.78万元，支出决算50.34万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数的差异原因：项目增加，经费增加。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算85.67元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算未包含公共文化服务体系建设资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为77.2万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算62.83万元，支出决算42.39万元，完成年初预算的67.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，保险缴费基数调整，保险费用变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.69万元，支出决算15.12万元，完成年初预算的110.45%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，保险缴费基数调整，保险费用变动。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，保险缴费基数调整，保险费用变动。

 （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为17.34万元，与年初预算相比增加1.5万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.91万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.08万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的107.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为13.06万元，与年初预算相比增加0.8万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.05万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，经费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算240.13万元，其中：

（一）人员经费226.06万元。主要包括：基本工资69.46万元、津贴补贴43.41万元、社会保障缴费36.82万元、绩效工资16.12万元、其他工资福利支出2.31万元、退休费42.39万元、住房公积金15.54万元等。

（二）公用经费14.07万元。主要包括：办公费4.39万元、电费4.01万元、邮电费0.1万元、差旅费0.37万元、培训费0.21万元、工会经费1.9万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.93万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度财政拨款“三公”经费预算2万元，支出决算1.61万元，完成预算的80.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：外地办展较多，节省使用公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度财政拨款“三公”经费支出1.61万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项收、支、余。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无此项收、支、余。

（2）公务用车运行维护费支出1.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度预算安排项目1个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额165.61万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0 万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.16万元。政府采购授予中小企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的89.16%，其中：授予小微企业合同金额10.65万元，占政府采购支出总额的86.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.73%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金165.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织“2025年文化人才专项经费项目”等6个项目开展了单位，涉及一般公共预算支出165.61万元，政府性基金支出0万元。其中，0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都较好完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市美术馆2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.“千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展（展览费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.13分。全年预算数为24.4万元，执行数为10.07万元，完成预算的41.27%。项目绩效目标完成情况：圆满完成展览 ，保护传承宝贵的中华文化遗产——阴山岩画，让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：今后，将继续加强项目资金管理，加强具体项目的过程管控，遵守中央、自治区、市财政专项资金管理办法，增强工作主动性，努力促进文化事业提速增效。

2.2025年文化人才专项经费项目绩效评价自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项写生培训活动成功举办，提升巴彦淖尔市基层美术创作水平，给广大美术工作者提供互相学习、交流的平台，进一步推进了艰边地区文化工作者人才培训服务工作，向基层美术事业发展提供人才支持，提升基层文化馆、美术馆绘画骨干的业务水平，为全市美术事业的发展奠定了良好的基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步促进巴彦淖尔市美术馆公共文化服务水平的提高，不仅让广大群众充分享受到改革发展的成果，也让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。

3.2025年市本级文艺创作生产专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成展览，展示巴彦淖尔在防沙治沙方面的成就，让更多群众了解沙漠化防治，进一步增强环保意识，弘扬三北精神，进而使美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强参展作品的安全管理水平，进一步促进巴彦淖尔市美术馆公共文化服务水平的提高。

4.公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.37分。全年预算数为50万元，执行数为41.86万元，完成预算的83.72%。项目绩效目标完成情况：举办17次美术展览，参观人数达到111500人，保证场馆正常运行，举办各类美术展览，满足人民精神文化需求。发现的主要问题及原因：存在项目资金未全部支出的情况。下一步改进措施：会合理安排活动经费，完成项目资金的支付。

5.“千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展 （场地租赁费）项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了展览 ，保护传承宝贵的中华文化遗产——阴山岩画，让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：让广大群众充分享受到改革发展的成果，也让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。

（三）单位项目绩效评价结果。

以““千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展（展览费）”巴彦淖尔市美术作品展项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.13分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2025年度“千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展（展览费）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

主要用于举办展览，旨在让广大群众充分享受到改革发展的成果，也让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：圆满完成展览 ，保护传承宝贵的中华文化遗产——阴山岩画，让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。

年度绩效目标完成情况： 已圆满完成展览 ，保护传承宝贵的中华文化遗产——阴山岩画，让美术馆的职能和作用得到更好地发挥， 满足广大人民群众对日益增长的精神文化需求。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评可以体现出单位对自己上一年度项目工作完成情况的认知，有助于各单位了解本单位的财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，从而进一步提升预算管理水平、增强单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量，并且绩效自评还可以达到总结上一年度工作成果、为下一年度工作的开展提供方向和目的。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额24.4万元，其中：财政拨款24.4万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数24.4万元，其中：财政拨款24.4万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数10.07万元、执行率为41.27%，其中：财政拨款10.07万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目批复数为24.4万元，执行数为10.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、产出指标完成情况：2千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展（展览费））支出10.07万元，全部用于美术馆举办写生培训，资金执行率为41.27%。2、效益指标完成情况:千里阴山•千古岩画”巴彦淖尔阴山岩画艺术展巡展（展览费））不直接产生经济效益，基层群众满意度均有较大提升 。

（四）项目资金管理情况。

美术馆高度重视项目资金的使用工作，加强项目资金的的使用和监督，最大限度发挥资金使用效益，一是成立专项资金领导小组，以单位负责人为组长，其他相关工作人员为成员，全程跟踪指导项目资金的使用和管理工作。二是加强沟通协调，确保资金到位及时，与市财政局保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付到本单位。所有资金项目由单位领导班子结合实际认真研定，必须切实可行，务必追求实效。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）展览次数(次)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）参观人数(人)，目标值5000，完成值10000，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）展览合格率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）作品装框合格率(%)，目标值95，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）项目完成时间，目标值2026年12月，完成值2026年12月，分值5，得分5。

2）资金到位及时支付率(%)，目标值80，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）展览海报制作成本(元)，目标值5000，完成值4800，分值5，得分5。

2）作品装框成本(万元)，目标值10，完成值3.6，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）保护传承中华文化遗产，目标值显著，完成值显著，分值10，得分9。

2）丰富人民群众精神文化生活，目标值显著，完成值显著，分值10，得分9。

（6）可持续影响

1）展览作品循环展出率(%)，目标值50，完成值90，分值5，得分5。

2）展览结束后一年内线上线下持续访问量(人次)，目标值2000，完成值10000，分值5，得分5。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）主管部门满意度(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

2）群众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分92.13分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    项目资金未全部支出完毕，下一步将做好提前计划，按时完成支付工作

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开

六、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分   单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘红婴          联系电话：0478-8525882