2025年度内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆

公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位，主管文献保存、文化传播、阅读推广的综合管理单位，为正科级。

（二）主要职责

1.宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。

2.传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。

3.利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。

4.开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。

5.根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。

1.     对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室，党务办，人事科，财务室，学会办，业务辅导部，古籍特藏部，采编部，地方文献部，网络技术部，对外服务部(下设流通部，期刊部，蒙文部，参考咨询部，残疾人阅览部，自学室，文创体验中心，科普讲堂)新时代文明实践站12个机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市图书馆。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.2025年巴彦淖尔市图书馆总流通287626人次，接待读者196312人次，外借册次88610册，借阅人次20816，自学人次81702人次，查询资料7人5次。装订报纸300余册，修补图书914册。

2.微信公众平台关注人数16704人次，共发布信息902条，视频号114，抖音61，线上总浏览189981次。通过电话、微信平台等回复读者意见、疑问4403条。

3.2025年，我馆新入藏纸质图书2158册，征订期刊149种、报纸23种；入藏地方文献资料305册（张）。

4.结合民俗节庆，举办线上活动267次，举办线下活动126次，广受读者群众欢迎。

5.积极开展党建活动。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆 2025年度收入、支出决算总计均为 716.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 157.12万元，增长 28.07%，变动原因：2025年增加新考录人员1人，调入2人，新增遗属人员1人；与上年决算相比，收、支总计各减少23.39万元，下降3.16%。其中：

（一）收入决算总计 716.95万元。包括：

1.本年收入决算合计 700.78万元。与上年决算相比，减少21.82万元，下降3.02%，变动原因：2025年较2024年新考入人员减少1名，退休人员及减少1名。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 16.17万元。与上年决算相比，减少1.56万元，下降8.81%，变动原因：结转三区经费。

（二）支出决算总计 716.95万元。包括：

1.本年支出决算合计 700.78万元。与上年决算相比，减少23.39万元，下降3.23%，变动原因：2025年较2024年新考入人员减少1名，退休人员及减少1名。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 16.17万元。结转和结余事项：结转三区经费。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆 2025年度本年收入决算合计 700.78万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 700.78万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度本年支出决算合计 700.78万元，其中：

基本支出 526.26万元，占 75.10%；

项目支出 174.52万元，占 24.90%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 716.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 157.12万元，增长 28.07%，变动原因：2025年增加新考录人员1人，调入2人，新增遗属人员1人；与上年决算相比，收、支总计各减少23.39万元，下降3.16%，变动原因：2025年较2024年新考入人员减少1名，退休人员及减少1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 700.78万元。与年初预算 559.83万元相比，完成年初预算的 125.18%。其中：

（一）一般公共服务（类）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为523.21万元，与年初预算386.33万元相比增加136.88万元。其中：

1．文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算337.12万元，支出决算359.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员工资及保险等。

2．文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算49.21万元，支出决算163.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目经费114.31万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 106.00万元，与年初预算相比增加 0.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算65.8万元，支出决算43.84万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数的差异原因：从2025年4月起取消退休人员交通补贴和通讯补贴。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.24万元，支出决算37.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加职业年金做实缴费。

5.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增去世员工1名，发放抚恤金。

6.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增去世员工1名。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 33.94万元，与年初预算相比增加 1.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.97万元，支出决算19.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.38万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 37.64万元，与年初预算相比增加（减少） 2.12万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.52万元，支出决算37.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 526.26万元，其中：

（一）人员经费 495.36万元。主要包括：基本工资167.68万元、津贴补贴98.24万元、绩效工资43.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元、职业年金缴费              15.91万元、职工基本医疗保险缴费              19.67万元、公务员医疗补助缴费              14.27万元、其他社会保障缴费              3.73万元、住房公积金37.64万元、其他工资福利支出9.01万元、退休费42.89万元、抚恤金5.45万元、生活补助0.19万元。

（二）公用经费 30.90万元。主要包括：办公费7.66万元、水费0.2万元、电费2.02万元邮电费2.78万元、物业管理费8万元、培训费0.06万元、工会经费4.89万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.35万元

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 174.52万元，其中：

（一）商品和服务支出 100.36万元。主要包括：办公费 12.00万元、电费2.20万元、差旅费8.20万元、维修（护）费48.01万元、 租赁费0.30万元、培训费9.10万元、劳务费9.42万元、委托业务费5.00万元、其他交通费用1.04万元、其他商品和服务支出5.09万元。

（二）资本性支出 74.16万元。主要包括：办公设备购置13.90万元、专用设备购置60.26万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.80万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 83.33%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.50万元，支出决算 1.50万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.80万元，支出决算 1.50万元，与预算差异原因：公务接待费0.30万元未发生支付，已退回财政。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.50万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年度无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 1.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无此项内容。与上年决算相比，减少0.30万元，下降100.00%，变动原因：公务接待费0.30万元未发生支付，已退回财政。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆 2025年度公用经费支出决算 30.90万元，与上年决算相比，减少1.64万元，下降5.05%，变动原因：总人数较2024年减少2人，所以公用经费较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度政府采购支出总额 12.32万元，其中：政府采购货物支出 2.90万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 9.41万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.32万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是文化下乡；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金 174.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目”、“图书购置经费”、“文化人才专项经费”“古籍数字化升级改造项目（维修维护）”“古籍数字化升级改造项目（设备购置）”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.52万元，政府性基金支出0万元。其中，对“公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目”、“图书购置经费”、“文化人才专项经费”“古籍数字化升级改造项目（维修维护）”“古籍数字化升级改造项目（设备购置）”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以上项目实施完成情况好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市图书馆2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.                 公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.44分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文献资源借阅检索和咨询、举办公益性讲座展览、开展阅读推广宣传活动、文化信息资源共享，设备运行维护。发现的主要问题及原因：项目总成本偏差较大，这是因为2025年绩效设置只设置了市本级配套成本3万元。下一步改进措施：科学合理规划预算支出及绩效目标设置。
2.                 图书购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为11元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度图书购置经费11万元全额执行完毕，严格按照馆藏建设需求完成各类图书、地方文献、少儿读物的采购，新增图书优化馆藏结构，充实全民阅读文献资源，保障图书馆免费开放借阅稳定运行，圆满完成年度文献建设绩效目标。发现的主要问题及原因：购书经费仅支撑基础馆藏更新，缺少资源配套的文献数字化、特色资源开发，公共文化服务提质空间不足。依托现有馆藏免费资源开展各类阅读推广、流动图书服务，低成本延伸服务，持续提升公共文化服务职能。下一步改进措施：今后加强调研，努力提升图书馆公共文化服务职能。
3.                 文化人才专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.4分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定6万元文化人才专项经费全额执行到位，专项用于基层及艰苦边远地区图书馆从业人员业务培训、专业辅导、，有效提升一线馆员业务实操水平，完成基层文化人才培育全部年度目标。发现的主要问题及原因：下乡次数不足，读者满意度不足100%，这是因为主要以培训为主，培训完成3次。下一步改进措施：严格按照预算执行。
4.                 古籍数字化升级改造项目（维修维护）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。全年预算数为69.74万元，执行数为38.36万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：本项目预算69.74万元，本期执行资金38.36万元，执行率55%，项目分批次施工，仅完成改造，工程未竣工，暂未完成全部改造计划任务，阶段性改善古籍保存环境，剩余工程完成后将全面实现年度绩效目标。发现的主要问题及原因：执行率低，这是因为工程未竣工。下一步改进措施：合理计划工程进度。
5.                 古籍数字化改造项目（安防技防）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本古籍数字改造（安防技防）项目预算38万元，全面资金全额执行到位，执行率100%，完成古籍展厅消防、空调安防全套设备采购、安装与调试，设备验收率、投入使用率均达标，依托安全稳定的展陈环境推动古籍数字化展示，保障多媒体阅览服务常态化开展，圆满完成年度安防设备升级绩效目标。发现的主要问题及原因：读者满意度不足100%，这是因为工程完工后正在逐渐吸引读者。下一步改进措施：扩大宣传。

（三）部门项目绩效评价结果。

以文化人才专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.4分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度文化人才专项经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

三区文化工作者培训、业务辅导

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2025年文化人才专项经费的通知》（巴财教【2025】354号）文件精神，巴彦淖尔市图书馆文化人才专项经费用于巴彦淖尔市图书馆三区文化工作者培训、业务辅导等

年度绩效目标完成情况： 6万元文化人才专项经费全额执行到位，专项用于基层及艰苦边远地区图书馆从业人员业务培训、专业辅导、，有效提升一线馆员业务实操水平，完成基层文化人才培育全部年度目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面复盘本年度6万元三区文化人才专项经费使用成效，核对基层馆员培训各项指标完成情况，梳理资金投入、人才培育短板、优化下年度培训安排，提升财政资金对基层文化人才队伍建设的支撑效能。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额6万元，其中：财政拨款6万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数6万元，其中：财政拨款6万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数6万元、执行率为100%，其中：财政拨款6万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度文化人才专项经费6万元全额执行完毕，执行率100%，完成基层下乡培训4次，三区人才参训合格率91%，培训参与率90%，全面覆盖艰苦边远地区基层图书馆馆员，完成年度人才培育任务。

（四）项目资金管理情况。

严格遵守财政专项资金管理规定，经费专款专用，全部用于基层人才下乡培训授课、资料耗材支出，资金拨付、报销流程规范合规，台账、签到、培训档案齐全，无挤占、挪用资金情况的行为。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）举办培训会议(次)，目标值3，完成值3，分值7，得分7。

2）下乡次数(次)，目标值5，完成值4，分值8，得分6.4。

（2）质量指标

1）三区人才培养合格率(百分比)，目标值90，完成值91，分值7，得分7。

2）三区人才培训参与率(百分比)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）资金及时到位率(百分比)，目标值100，完成值95，分值5，得分5。

2）资金及时支付率(百分比)，目标值100，完成值96，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

2）培训费(万元)，目标值5.12，完成值5.12，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）提升三区人才业务水平，目标值提升，完成值有所提升，分值15，得分12。

（6）可持续影响

1）推动三区人才高质量发展，目标值推动，完成值有所推动，分值15，得分11。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）读者满意度(百分比)，目标值90，完成值92，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分91.4分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    原因：年度专项经费资金有限，原定下乡培训5次实际完成4次，基层指导业务覆盖面不足；缺少配套资金开展人才交流观摩活动，三区人才业务提升、长效培育成效未达满分预期。改进措施：下年度申请增加人才专项经费预算，增设下乡培训场次，丰富实地观摩、业务研讨等课程，扩大基层员工培训覆盖面，完善三区文化人才长效培养机制。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果用于下一年度人才培训预算申报、培训计划编制；按照财政政务公开要求，在单位公示栏、线上平台公开绩效自评材料，主动接受主管部门与群众监督。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

巴彦淖尔市图书馆预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

为深入落实全过程预算绩效管理改革部署，严格执行巴彦淖尔市财政局、市文化旅游广电局预算管理相关工作要求，立足公共图书馆公益服务职能，聚焦免费开放、全民阅读推广、馆藏资源建设、古籍与地方文献保护、数字文化服务、基层文旅业务指导等核心业务，持续健全预算绩效管理制度体系、完善核心绩效指标标准体系，不断提升公共文化财政资金配置效率和使用效益，构建标准化、规范化、精细化的全过程预算绩效管理体系，现将我馆制度及指标体系建设有关情况汇报如下：

一、预算绩效管理制度体系建设情况

我馆坚持制度先行、规范赋能，紧扣全市文旅系统预算绩效管理工作标准，结合图书馆公益服务、项目实施、资金管理实际，构建覆盖预算编制、事前评估、过程监控、事后评价、结果应用、整改问责的全链条制度体系，实现预算绩效管理各项工作有规可依、有章可循、闭环落地。

（一）构建“1+N”制度化管理体系

立足馆藏建设、阅读服务、专项项目管理实际，建立健全适配公共文化服务的“1+N”预算绩效管理制度框架。以《巴彦淖尔市图书馆预算绩效管理办法》为总纲领，明确全馆绩效管理工作原则、总体目标、岗位职责和全流程工作规范。配套完善事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、年度绩效自评、绩效结果运用、绩效指标库管理等专项细则，针对性规范图书采购、古籍修复、全民阅读活动、数字资源建设、免费开放保障等重点项目绩效管理标准，彻底扭转“重预算申报、轻绩效产出，重资金拨付、轻服务实效”的管理短板，推动全馆预算绩效管理常态化、制度化、标准化运行。

（二）压实分级分层绩效管理责任

建立“主要领导总责、分管领导主抓、财务部门统筹、业务部室落实”的四级责任体系。明确馆内采编部、读者服务部、古籍地方文献部、技术资源部、活动推广部等业务部室为绩效工作主体，负责本部室项目绩效目标申报、日常数据归集、过程自查、问题整改等工作；财务部门负责绩效方案审核、全程督导、进度管控、汇总上报，统筹衔接市财政局、市文旅广电局各项绩效工作部署，清晰厘清岗位职责、杜绝工作脱节、责任空转，形成全员参与、全程管控、全面覆盖的绩效管理工作格局。

（三）规范全流程闭环管控机制

将预算绩效管理深度嵌入公共文化资金管理全流程，实现预算编制与绩效目标、资金执行与绩效监控、项目收尾与绩效评价、考核结果与预算安排深度融合。一是严格事前绩效评估，对新增馆藏采购、数字资源升级、古籍保护、阅读推广等重点专项项目开展必要性、可行性、效益性评估，评估结果作为预算立项、资金申报的核心依据，从源头杜绝低效无效资金投入。二是做实事中动态监控，建立月度跟踪、季度研判机制，常态化排查预算执行进度、资金合规使用情况、绩效目标完成进度，及时整改资金闲置、项目滞后、指标偏离等问题，确保项目有序推进、资金高效使用。三是实现事后评价全覆盖，严格落实部门整体支出、所有专项项目年度绩效自评工作，全面核查公共文化服务产出、社会效益和资金使用成效。四是强化结果刚性运用，建立绩效评价结果与年度预算编制、项目资金分配、部室年度考核、项目存续调整的联动机制，充分发挥绩效导向约束作用。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

严格对照市级财政绩效指标规范和文旅行业考核标准，结合巴彦淖尔市图书馆公共服务职能、年度重点工作和特色业务，搭建“通用指标+专项指标、定量指标+定性指标、过程指标+效益指标”的立体化核心绩效指标标准体系，实现指标可量化、可考核、可对比、可溯源，全面适配图书馆免费开放、资源建设、文化服务、特色文献保护等各项工作。

（一）搭建四级标准化指标框架

按照财政统一规范搭建层级清晰、覆盖全面的四级绩效指标体系。一级指标统一设置投入、过程、产出、效益四大维度，全覆盖馆内所有预算支出和公共文化履职工作；二级指标细化为预算配置、资金执行、过程管理、资产管理、服务产出、履职效益等模块，兼顾预算管理规范性与公共文化服务实效性；三级通用指标结合图书馆常规业务设置，涵盖预算执行率、资金合规使用率、馆藏采购合格率、服务开展及时率、资料报送完整率等通用考核指标；四级特色指标聚焦我馆重点业务，针对古籍修复、河套地方文献征集、蒙文馆藏建设、特殊群体阅读服务、基层业务辅导、数字资源运维等特色工作定制专属指标，精准匹配不同项目、不同业务的考核需求。

（二）细化完善指标考核标准

坚持“定量为主、定性为辅、精准可测”的原则，持续优化指标考核口径，杜绝模糊化、笼统化表述。产出指标方面，细化数量、质量、时效、成本四大标准，明确新增馆藏数量、古籍整理修复卷数、阅读讲座展览场次、读者服务人次、数字资源更新条数、基层辅导次数等量化指标，统一项目办结时限、采购质量标准、资金成本管控要求。效益指标方面，聚焦公共文化服务核心价值，设置读者满意度、全民阅读普及率、地方文化传播影响力、公共文化服务普惠性、长效服务能力等考核指标，全面衡量财政资金社会效益和履职成效。过程指标方面，规范预算编制合规性、资金支出规范性、绩效整改完成率、监控资料完整性等考核标准。同时建立指标动态更新机制，结合公共文化政策调整、年度重点工作任务、馆内业务升级需求，每年优化调整指标内容和考核标准，确保指标体系贴合工作实际、贴合市级考核要求。

（三）建成规范化馆藏绩效指标库

依托全市预算绩效管理一体化系统，搭建巴彦淖尔市图书馆专属核心绩效指标库，分类归集部门整体支出、图书购置、免费开放、古籍与地方文献保护、全民阅读推广、数字文化服务、基层文旅辅导等各类项目绩效指标。严格统一指标名称、内涵定义、计算口径、评分标准、考核规则，有效解决以往指标设置不统一、考核标准不清晰、填报不规范等问题，实现绩效目标编制、日常监控、年度自评、专项评价的标准化、规范化，为我馆预算绩效管理精细化落地提供坚实支撑。目前，我馆所有预算项目均100%实现绩效目标全覆盖、全公开，绩效指标适配度、规范性持续提升。

三、体系建设工作成效

通过常态化完善制度体系、优化指标标准、强化全程管控，我馆预算绩效管理质效和公共文化服务水平同步提升。一是绩效管理规范化水平显著提升，全流程工作闭环完整、岗位职责清晰、操作标准统一，彻底实现预算与绩效一体化管控。二是财政资金使用效益持续优化，资金闲置、低效支出问题有效杜绝，预算执行稳步提升，馆藏资源建设、公共文化服务投入更加科学精准。三是公共履职效能全面增强，以绩效指标为导向，倒逼全民阅读推广、文献保护、数字服务、基层辅导等重点工作提质增效，公共文化普惠覆盖面持续扩大。四是全员绩效理念全面夯实，各部室工作人员“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识深入人心，绩效管理深度融入日常业务工作。

四、存在的问题与不足

对照市级财政精细化绩效管理和现代公共图书馆高质量发展要求，我馆绩效制度及指标体系建设仍存在短板弱项。一是特色指标精细化不足，河套地方文献、蒙文馆藏整理、古籍活化利用等小众特色业务指标细化程度不够，部分文化服务类定性指标量化难度较大、考核精度有待提升。二是过程管控精准度不足，事中动态监控多以常规排查为主，针对季节性阅读活动、文献专项保护等阶段性项目的预警预判、提前干预机制不够完善。三是结果运用力度不足，绩效评价结果与部室考核、工作激励、预算微调的联动机制不够细化，绩效约束激励作用未完全释放。四是业务能力有待提升，部分业务人员绩效指标编制、数据分析、问题研判的专业能力不足，精细化绩效管理思维仍需强化。

五、下一步工作计划

针对现存短板问题，我馆将聚焦提质增效、精准赋能，持续深化预算绩效管理制度和指标体系建设，全面提升公共文化预算绩效管理水平。

一是持续夯实制度体系。紧跟市财政局、市文旅广电局最新绩效管理政策，结合图书馆业务发展实际，进一步修订完善全流程绩效管理制度细则，优化工作流程、细化责任分工、明确整改问责标准，推动制度体系更贴合实操、更贴合行业规范。

二是迭代优化指标体系。持续扩容升级绩效指标库，重点细化河套地方文化、蒙文文献、古籍活化、特殊群体服务等特色个性化指标，完善定性指标量化考核标准，统一考核口径，实现所有业务、所有专项项目绩效指标全覆盖、精准化、可考核。

三是强化全过程精准管控。细化事前评估、事中监控、事后评价全链条管理，建立项目分类预警机制，针对不同类型文化项目开展差异化动态监控，及时排查整改绩效偏差问题，杜绝资金低效闲置、项目推进滞后等问题。

四是深化绩效结果运用。健全绩效评价结果与年度预算编制、项目资金分配、部室绩效考核、岗位评优评先的深度联动机制，强化正向激励和反向约束，真正实现“以绩效定预算、以成效促服务”，发挥绩效管控导向作用。

五是抓实队伍能力建设。常态化组织开展预算绩效管理专题培训，重点提升财务及业务岗人员指标编制、监控分析、绩效评价、问题整改能力，夯实绩效管理工作基础，全面提升巴彦淖尔市图书馆预算绩效管理科学化、精细化、规范化水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何晓雪       联系电话：0478-8525836- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。