第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一)单位职能

内蒙古河套文化博物院是全额拨款事业单位，隶属于市文化旅游广电局的公益一类事业单位，由原内蒙古河套文化博物院和巴彦淖尔市考古研究所、巴彦淖尔市阴山岩刻申报世界文化遗产领导小组办公室合并而成.

依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等国家和内蒙古自治区法律法规，开展博物馆的收藏、研究、展示、社会教育等各项工作。征集、收藏、保管当地各个历史时期的民族文化艺术及其他艺术珍品、革命文物和民俗文化有关的文物(标本)藏品、图片及文献档案资料等；开展文物藏品的鉴定、修复、养护、文创产品开发制作等工作；做好展馆和文物库房的安保消防工作，改善博物院基础设施，为文物开发利用创造良好条件；利用文物、标本，组织陈列展览，开展社会宣传教育活动；开展相关学术研究和对外文化学术交流。

(二)单位主要职责

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，全面做好巴彦淖尔市区域范围内的文化遗产保护和管理，古文化遗址的调查考古与发掘研究；对不可移动文物进行田野调查、考古勘探，对民间流散文物进行调查、征集；负责文物资料的整理和信息采集，建立文物档案；配合本地区大型基本建设项目，开展文物调查、保护及抢救性发掘工作。对发掘出土的文物及藏品进行修复、保养及研究，并为博物馆展览提供展品；为编制文物保护规划、保护方案提供相应的数据资料；申报文物保护方面相关项目并实施。监督、指导基层文物保护管理部门开展工作；配合当地公安、工商等有关部门严厉打击文物犯罪，完成上级部门交办的其他文物保护和研究工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.单位无下属单位

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年本单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套文化博物院。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

1、展览陈列品质提升。积极争取2026年度国家、自治区文物保护专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金、自治区文化产业发展专项资金、市级旅游文化产业发展资金，以项目为抓手，在现有展厅改造基础上持续优化基础陈列与公共空间，增加互动体验装置及数字化展示手段，打造集体验、休闲、沉浸于一体的公共文化新地标。全年计划引进《马文化展》《昭君文化展》等高品质主题展览，丰富展览内容供给。计划打造一个以阴山岩画为主题的原创展览，用于后续的“走出去”交流展。

2、公共服务智慧化提升。依托整改升级后的基础陈列，加快智慧博物馆建设步伐，全面上线AI智能导览、语音讲解系统及线上虚拟展厅，实现“线上+线下”双线服务无缝衔接，提升观众参观体验感与便捷度。

3、讲解内涵挖掘提升。实施“讲解员能力提升专项计划”，与中国博物馆协会西安培训中心深度合作开展专题培训，系统挖掘河套文化内涵与馆藏文物背后故事，将铸牢中华民族共同体意识贯穿讲解主线，提升讲解专业性与感染力。创新建立“专家+讲解员”双导览模式，邀请河套文化领域专家定期开展深度讲解服务，为观众提供更具深度的文化解读。

4、文创开发运营增效提升。建立“事业+企业”合作机制，申请博物馆试点文创产品开发项目，收益反哺文物保护与场馆运维。扩大“博物集”文创品牌影响力，深化阴山岩画IP开发，推出更多兼具文化底蕴与实用价值的文创产品。筹建“文创产学研合作基地”，与河套大学艺术系建立常态化设计合作机制，促进院校设计成果转化，实现文创产品创新与运营收益双增长。拓展非遗手工产品品类，助力本土非遗技艺市场化发展，同步探索文创商品线上销售渠道，拓宽增收路径。

5、博物馆曝光度提升。构建全媒体传播矩阵，丰富短视频内容形式，策划“博物馆打卡挑战”等互动活动，提升线上传播热度。持续办好“博物馆里过大年”“小小讲解员”“博物馆之夜”等品牌活动，结合“二十四节气”开展传统节日社教活动与科普活动等，增强群众参与感。依托新忽热古城、阴山岩刻、长城等国保单位及精品馆藏文物，开发沉浸式研学课程，突出文博资源的研究性学习体验，面向公众普及考古与文化遗产保护知识，编排《古韵·根脉》等博物馆沉浸式情景剧、博物馆主题剧本杀等并推向市场。探索“夜宿博物馆”等市场化项目，着力营造“博物馆里过周末”“博物馆里过传统节日”的良好社会氛围。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度收入、支出预算总计2371.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加223.41万元，增加了10.4%。其中：

（一）收入预算总计2371.68万元。包括：

1．本年收入合计2371.68万元。

（1）一般公共预算拨款收入1261.34万元，与上年相比减少764.55万元，减少37.74%。主要原因是本年度提前下达的文物保护专项经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2．上年结转结余1110.34万元。与上年相比增加987.96万元，增长8.07%。主要原因上年度的项目还未完工，项目资金未支付。

（二）支出预算总计2371.68万元。包括：

1．本年支出合计2371.68万元。

(1)一般公共服务(类)支出420万元，主要用于铸牢中华民族共同体场馆建设。与上年相比增加297.62万元，增长243.19%。主要原因是2025年度追加项目资金结转。

(2)文化体育旅游与传媒支出(类)支出1804.88万元，主要用于人员经费、文博大楼运行经费和文物保护。与上年相比减少73.48万元，减少3.91%。主要原因是2025年支出部分文物保护项目款，结转本年的资金减少，导致本年支出减少。

(3)社会保障和就业(类)支出71.35万元，主要用于社会保险的缴纳。与上年相比减少7.87万元，减少9.93%。主要原因是本年退休人员生活补贴发放减少，本年度退休费减少。

(4)卫生健康(类)支出32.83万元，主要用于医疗保险的缴纳。与上年相比增加3.11万元，增加10.46%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

(5)住房保障(类)支出42.62万元，主要用于住房公积金的缴纳。与上年相比增加4.4万元，增加11.51%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度收入预算总计2371.68万元，包括本年收入1261.34万元，上年结转结余1110.34万元。其中：

本年一般公共预算收入1261.34万元，占53.18%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收1110.34万元，占46.82%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度年度支出预算合计2371.68万元，其中：

基本支出706.34万元，占29.78%；

项目支出1665.34万元，占70.22%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度财政拨款收、支总预算2371.68万元。与上年相比收、支预算总计各增加223.41万元，增加了10.4%。主要原因是本年预算人员增加，工资增加。2025年追加的项目款由于项目未完工，资金结转至本年，导致本年收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2371.68万元，与上年相比增加223.41万元，增加10.4%。具体情况如下：

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为420万元，与上年相比增加297.62万元。其中：

1.民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算420万元，与上年相比增加297.62万元，增长243.19%。变动原因：上年铸牢中华民族共同体场馆建设项目未完工，项目款未支付。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为1804.88万元，与上年相比减少73.84万元。其中：

1.文物(款)文物保护(项)。年初预算1188.03万元，与上年相比增加19.31万元，增长1.65%。变动原因：人员变动。

2、文物(款)博物馆(项)。年初预算616.85万元，与上年相比减少93.15万元，减少13.12%。变动原因：资金为结转2025年项目资金，由于2025年开始建设的项目未完工，仅支付部分工程款，导致本年年初预算较上年减少。

(三)社会保障和就业支出(类)

1、行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算21.6万元，与上年相比减少14.01万元，减少39.34%。变动原因：本年退休人员生活补贴发放减少，本年度退休费减少。

2、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算45.78万元，与上年相比增加5.89万元，增加14.77%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

(四)卫生健康支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算21.65万元，与上年相比增加2.23万元，增加11.48%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

2、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算11.18万元，与上年相比增加0.89万元，增加8.65%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

(五)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算42.62万元，与上年相比增加4.4万元，增加11.51%。变动原因：人员变动，年初预算人员增加1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算706.34万元，其中：

（一）人员经费672.31万元。主要包括：基本工资162.08万元，津贴补贴109.02万元，绩效工资56.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元，职工基本医疗保险缴费21.65万元，公务员医疗补助缴费11.18万元，其他社会保障缴费3.98万元，住房公积金42.62万元，其他工资福利支出197.47万元，退休费21.6万元。

（二）公用经费34.03万元。主要包括：办公费9.35万元，印刷费0.96万元，水费10.69万元，差旅费2.5万元，培训费0.35万元，劳务费0.5万元，工会经费5.21万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1.47万元，。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变动。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：我单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因.：我单位本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度预算安排项目10个，项目预算总金额1665.34万元。其中，财政本年拨款金额550万元，财政拨款结转结余1110.34万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度机构运行经费预算支出34.03万元，与上年相比增加0.9万元，增加2.72%。主要原因是：本年人员变动人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度政府采购支出预算总额302.88万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出302.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套文化博物院共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古河套文化博物院2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算550万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：祁全                联系电话：0478-8525757