第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心是巴彦淖尔市文化旅游广电局所属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。

主要职责：1、承担文化、旅游、艺术发展战略、政策措施、重要决策、重大问题以及文化和旅游经济运行情分析研究工作，并提出相关建议。

2、承担文化旅游产业基础理论和应用领域的课题研究，针对文化产业和旅游业改革发展中的热点、难点问题组织开展课题攻关;编辑出版文化、旅游产业发展内部刊物。 

3、协助开展文化旅游资源普查工作，开展文化旅游产业专项规划、重要旅游目的地建设，旅游线路、文化和旅游产品开发项目的前期调研，对文化和旅游业发展规划、重点项目建设进行研究和论证，编制可行性研究报告及规划设计方案。

4、承担艺术档案资料的收集、整理、保护和开发利用工作，开展艺术创作研究和艺术评论;承担文化旅游产业科研成果的转化实施和推广应用等工作，策划和推广地区品牌文化演艺及大型会展活动。

5、协助开展各类文化旅游形象宣传、项目招商、市场推广工作，组织开展文化和旅游领域的国内外学术交流活动。

6、承担相关专业技术人员培训计划拟订工作，开展智慧文化旅游项目建设以及旅游集散服务等工作。

7、承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心核定事业编制17名，（其中管理人员编制3名，专业技术人员编制11名，工勤人员编制1名）。核定科级领导职数3名（1正2副）。实有在职人员16人，退休1人。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是巴彦淖尔文旅产业实现从“流量” 到 “留量”、从“网红”到“长红”跨越的关键之年。全市文化旅游广电系统将深入贯彻习近平文化思想，全面落实党的二十大及二十届四中全会关于“文化繁荣兴盛是中国式现代化的重要标志”“扎实推进文化强国、旅游强国建设”“提升中华文明传播力影响力”的部署要求，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，以“‘渡・阴山’品牌深化年”为总抓手，坚决摒弃大水漫灌的传统宣传模式，集中优势资源实施六大专项行动，构建精准、高效、可持续的宣传矩阵，推动文旅宣传工作与对外交流合作深度融合，为全市文旅产业高质量发展注入强劲舆论动能和价值增量。一是实施“核心叙事”深化行动，夯实对外传播文化根基。聚焦“说什么”的核心问题，推动宣传重心从单纯景观推介向深度精神价值挖掘传递转变，延续“为一条路奔赴一座城”的市场热度，持续巩固全国十大自驾旅游线路品牌地位。二是实施“精准传播”引爆行动，拓宽对外交流传播渠道。围绕“怎么说”的关键命题，改变“广撒网”宣传模式，集中资源在关键渠道和节点实现突破，推动声量与流量双重提升。三是实施“内容产品”供给行动，丰富对外交流合作载体。紧扣“拿什么说”的实践需求，推动宣传内容产品化、系列化，为市场提供持续、高质量的宣传素材，实现从“眼球经济”到“体验经济”的转化。四是实施 “区域联动” 拓展行动，强化对外交流合作效能。聚焦“联合说”的协同目标，主动加强与周边地区合作，形成宣传合力，共同拓展市场，实现从单打独斗到协同作战的转变。五是实施“高铁时代”赋能行动，借势拓展文旅宣传新空间。抢抓高铁开通重大机遇，立足“借交通兴文旅”的发展思路，打造全方位、立体化的高铁文旅宣传体系。六是实施“意识形态安全”守护行动，筑牢文旅宣传政治防线。立足“守方向”的根本要求，全面落实文旅意识形态领域管理规定，确保宣传工作始终沿着正确政治方向前进。​

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度收入、支出预算总计 393.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加205.45 万元，增长  109.47  %。其中：

（一）收入预算总计 393.13   万元。包括：

1．本年收入合计 233.23  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  233.23  万元，与上年相比增加 45.55  万元，增长 24.27   %。主要原因是人员变动，人员经费增加、公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  159.9  万元。与上年相比增加 159.9  万元，增长   100  %。主要原因是旅游发展基金年底结转。

（二）支出预算总计 393.13  万元。包括：

1．本年支出合计  393.13   万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出  340.18 万元，主要用于人员经费、机构运转、旅游推广等。与上年相比增加  194.73   万元，增长  138.88   %。主要原因是人员变动，人员经费增加，旅游发展基金年底结转。

（2）社会保障和就业支出  21.56   万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比增加  4.45   万元，增长  26  %。主要原因是人员变动、社保缴费基数上调，保费增加。

（3）卫生健康支出  12.67   万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比增加 2.51  万元，增长  24.7  %。主要原因是人员变动、社保缴费基数上调，保费增加。

（4）住房保障支出  18.73  万元，主要用于主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加   3.77  万元，增长   25.2  %。主要原因是人员变动、基数上调，缴费增加。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度收入预算总计393.13 万元，包括本年收入 233.23  万元，上年结转结余 159.9 万元。其中：

本年一般公共预算收入  233.23  万元，占  59.33 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0  万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   159.9  万元，占  40.67  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度支出预算合计 393.13 万元，其中：

基本支出    226.23   万元， 占  57.55  %；

项目支出    166.9    万元， 占  42.45  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算  393.13   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  205.45   万元，增长  109.5  %。主要原因是人员变动，人员经费增加、公用经费增加，旅游发展基金年底结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 393.13  万元，与上年相比增加 205.45   万元，增长  109.47  %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 340.18 万元，与上年相比增加  194.73 万元。其中：

1.文化和旅游管理事务（项）。年初预算 340.18  万元，与上年相比增加  194.73  万元，增长133.88  %。变动原因：人员经费和公用经费增加，旅游发展基金年底结转。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 21.56 万元，与上年相比增加 4.45  万元。其中：

1．事业单位离退休（项）。年初预算 0.63 万元，与上年相比减少0.51  万元，减少 44.74   %。变动原因：退休人员工资变动。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算  20  万元，与上年相比增加  4.75 万元，增长 31.15  %。变动原因：养老保险基数上调，缴费增加。

3．其他社会保障和就业支出。年初预算  0.93 万元，与上年相比增加  0.21  万元，增长 29.17  %。变动原因：社保缴费基数上调，人员增加，保费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为  12.67  万元，与上年相比增加2.51万元。其中：

1．事业单位医疗。年初预算 9.45   万元，与上年相比增加  1.9  万元，增长  25.17  %。变动原因：人员变动、医疗保险基数调整，缴费金额增加。

2．公务员医疗补助。年初预算 3.22   万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 23.85  %。变动原因：人员变动、医疗保险基数调整，缴费金额增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为  18.73 万元，与上年相比增加 3.77 万元。其中：

1．住房公积金。年初预算  18.73 万元，与上年相比增加3.77 万元，增长 25.2  %。变动原因：人员变动、基数调整，缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算226.23 万元，其中：

（一）人员经费  208.99  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费用、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 17.24 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出2.5  万元，占 100  %；公务接待费支出 0  万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5  万元，比上年预算增加  0 万元，增长  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出    2.5   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0   万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因按照要求，严格控制三公经费支出。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度政府性基金支出预算支出 159.9  万元。与上年相比增加159.9 万元，增长  100  %。主要原因旅游发展基金年底结转。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度预算安排项目 2  个，项目预算总金额 166.9 万元。其中，财政本年拨款金额  7万元，财政拨款结转结余 159.9   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度机构运行经费预算支出  17.24 万元，与上年相比增加3.47 万元，增长  25.2  %。主要原因是：人员变动，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度政府采购支出预算总额 3.3  万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  3.3万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心共有车辆 1  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市文化旅游产业发展中心2026年度填报绩效目标的预算项目 1  个，公开项目 1  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 7  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张晓丹              联系电话：8525817