巴彦淖尔市艺术剧院

2026年部门预算公开报告

2026年02月05日

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

巴彦淖尔市艺术剧院是财政全额拨款事业单位，是隶属于巴彦淖尔市文化旅游广电局的公益二类事业单位。

（二）主要职责

1.传承和弘扬乌兰牧骑精神，开展公益性演出，深入基层开展综合服务活动，丰富人民群众文化生活，铸牢中华民族共同体意识。

2.创作优秀文艺作品，创新乌兰牧骑创作方式、表演形式和传播途径，通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

3.辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，保护、传承、发展民族民间优秀传统文化。

4.组织开展学术研究、艺术评论与对外文化交流活动。

5.承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

（一）巴彦淖尔市艺术剧院内设舞蹈队、声乐队、戏剧队、乐队、舞美队、办公室、演出中心、创编室、新媒体中心，剧院编制人数73人，实有在职人员66人，工勤编制2人，实有离岗人员27人，离退休人员144人。

本单位无下属单位。

（二）单位设置情况

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为2355.93万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于主要用于机构运转、乌兰牧骑惠民演出活动等方面支出。

比上年预算净增加46.16万元，上升2%。

净增加的主要原因：人员工资、公用经费、社保、住房公积金增加。

单位支出预算2355.93万元。增加主要是由于人员工资、公用经费、社保、住房公积金增加。比上年预算增加46.16万元，上升2%。净增加的主要原因：人员工资、公用经费、社保、住房公积金增加。

（一）单位预算收入情况说明

2026年单位预算总收入2355.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2281.70万元，占比96.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占比0%；财政专户管理资金收入 0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入 0万元，占比 0%，事业单位经营收入0万元，占比0 %，其他收入 0万元，占比 0 %。上年结转结余74.23万元，其中：一般公共预算74.23万元，单位资金 0万元，占比分别为3.15%、0%。

（二）单位预算支出情况说明

2026年单位预算总支出2355.93万元，其中：基本支出2272.70万元，占比96.47%；项目支出83.23万元，占比3.53%。

主要用于“机构运转、乌兰牧骑惠民演出活动、文化人才培训、演出服装及舞美设备更新”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算2355.93万元，其中：一般公共预算拨款收入数为2281.70万元，占比96.85%；上年结转结余74.23万元，占比3.15%。

（二）） 财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为2355.93万元，用于以下方面： 文化体育旅游与传媒支出（类）支出1894.18万元，占支出的80.40%； 社会保障和就业（类）支出239.12万元，占支出的10.15%；卫生健康支出（类）支出102.9万元，占支出的4.37%；住房保障支出（类）支出119.73万元，占支出的5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为2355.93万元，比上年财政拨款预算数增加46.16万元，具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）：财政拨款预算数为1849.90万元。艺术表演团体 （项）：财政拨款预算数1819.95万元。主要用于主要用于机构运转、专业活动等。比上年预算数增加259.93万元，原因是人员工资经费增加及上年控制数人员五险在社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）和卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款），本年在艺术表演团体 （项）。文化创作与保护 （项）：财政拨款预算数12.03万元。主要用于主要用于文艺作品扶持等。比上年预算数增加12.03万元，原因是本年新增。其他文化和旅游支出 （项）：财政拨款预算数17.92万元。主要用于主要用文化人才培训活动等。比上年预算数增加6.12万元，原因是文化人才培训活动计划较上年增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为231.13万元。事业单位离退休（项）101.87万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少73.49万元，原因是退休人员补助预算较上年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.26万元，主要用于单位的社会保障支出。比上年预算数增加10.71万元，原因是社保缴费基数增加，社保经费增加；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为7.99万元，主要用于单位的单位的社会保障支出。比上年预算数减少88.32万元，原因是本年控制数人员社保预算改在文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）艺术表演团体 （项）。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数102.9万元。事业单位医疗（项）60.97万元，主要用于医疗保险支出。比上年预算数减少31.13万元，原因是本年控制数人员医疗保险预算改在文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）艺术表演团体 （项）。公务员医疗补助（项）41.94万元，主要用于公务员医疗保险支出。比上年预算数增加1.87万元，原因是医疗保险基数增加。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金 （项）：财政拨款预算数119.73万元。主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加6.47万元，原因是人员工资基数较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2272.70万元，其中：人员经费2199.85万元，占基本支出的96.79%；公用经费72.85万元，占基本支出的3.21%。具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）艺术表演团体 （项）：财政拨款预算数1810.95万元。主要用于机构运转。比上年预算数增加259.93万元，原因是工资经费增加及上年控制数人员五险在社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）和卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款），本年在艺术表演团体 （项）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为231.13万元。事业单位离退休（项）101.87万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少73.49万元，原因是退休人员补助预算较上年减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）129.26万元，主要用于单位的社会保障支出。比上年预算数增加10.71万元，原因是社保缴费基数增加，社保经费增加；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为7.99万元，主要用于单位的单位的社会保障支出。比上年预算数减少88.32万元，原因是本年控制数人员社保预算改在文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）艺术表演团体 （项）。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数102.9万元。事业单位医疗（项）60.97万元，主要用于医疗保险支出。比上年预算数减少31.13万元，原因是本年控制数人员医疗保险改在文化体育旅游与传媒支出（类） 文化和旅游（款）艺术表演团体 （项）。公务员医疗补助（项）41.94万元，主要用于公务员医疗保险支出。比上年预算数增加1.87万元，原因是医疗保险基数增加。

4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金 （项）：财政拨款预算数119.73万元。主要用于住房公积金支出。比上年预算数增加6.47万元，原因是人员工资基数较上年增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

政府性基金预算拨款 0万元。比上年预算数增加0万元，。   

我单位2026年无政府性基金预算拨款支出预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款支出预算。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2026年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.5万元，占总支出的0.49%，比上年预算减少0.8万元，降低6.5%；本年预算比上年执行数增加3.6万元，增加45.51%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为11.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费11.5万元，占支出的100%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费11.5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。与上年相比无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.3万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费11.5万元，比上年预算减少0.5万元，降低4.17%，本年预算比上年执行数增加3.6万元，增加45.57%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.5万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，降低4.17%，减少主要是由于2026年外地交流演出活动计划较上年计划减少。比上年执行数增加3.6万元，增加45.57%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

我单位机关运行经费财政拨款预算72.85万元，比上年增加4.84 万元，增长7.12%。主要原因是2026年单位人员增加，机关运行经费预算增长。机关运行经费具体明细如下：办公费16.98万元、印刷费1.00万元、电费22.71万元、邮电费0.60万元、差旅费9.00万元、劳务费1.50万元、工会经费12.34万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品和服务支出2.22万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.60 万元，其中：货物类政府采购预算 0.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算10.1万元。涵盖“复印纸、车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服务、财产保险服务等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源主要为一般公共预算拨款 ，其中10.60万元的资金来源为一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为 0万元，无服务类型，涉及预算单位0家。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，全单位固定资产225.34万元，无形资产0.41万元。2026年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算 0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 3辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆 0辆、应急保障车辆0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆，事业单位保有公务用车3辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0套。

四、单位组织征收收入计划情况

2026年我单位组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。2026年我单位无征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2026年，我单位对共计27个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 117项，一级指标中：产出指标87项，效益指标29项，满意度指标 1项。二级指标中：数量指标 55项，包括科目调整次数、足额保障率、乌兰牧骑演出活动场次、乌兰牧骑演出活动每场演员人数、乌兰牧骑演出活动覆盖旗县及乡镇等；质量指标2项，包括乌兰牧骑演出活动节目好评率、乌兰牧骑演出活动覆盖率等；时效指标28项，包括乌兰牧骑演出活动完成时间、发放及时率、项目完成时间等；成本指标2项，包括乌兰牧骑演出活动人均差旅成本、项目总成本等；经济效益指标26项，包括结余率=结余数/预算数等；社会效益指标2项，包括丰富群众精神文化生活、传统文化得到传承等；可持续影响指标 1项，包括持续满足群众多样性文化需求等；服务对象满意度指标1项，包括观众满意度等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邬挺        联系电话：0478-8525867

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2026年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。