2026年度巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心预算公开报告

批复时间：    2026  年   1  月    26  日

公开时间：    2026  年   2   月   11  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、项目绩效目标情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心是巴彦淖尔市文化旅游广电局所属二级单位。

（二）部门主要职责

1、承担全市微波电路的建设及信号传输保障工作。

2、保障智慧广电固边工程，承担智慧广电基本公共服务和广播电视新闻回传等工作。

3、承担全市广播电视播出情况、覆盖效果、发射台频率功率使用情况的监测工作；监看广播电视节目、互联网等网络视听芇目、新媒体视听节目及境外卫星电视等播出情况。

4、承担广播电视播出指挥调度工作，保障重要安全播出活动期间的广播电视安全播出及安全传输任务。

5、开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作；定期对微波线路及传输设备进行检测、维修、保养。

6、承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心预算仅包括本单位预算。

（一）巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。比上年减少0家。

我单位编制数为71人。其中行政编制人数0人，事业编制人数71人、2025年末实有在职人数69人，比上年增加6人，其原因一是新考录人员增加；二是有调入及调出人员。离岗1人，比上年增加0人；退休78人，比上年增加2人，其原因在职转退休人员增加。

（二）巴彦淖尔市广播电视监测和微波传输中心及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

三、部门（单位）主要工作任务及目标

做好重要保障期广播电视监测和微波传输工作，并严格执行自治区零汇报制度，检查各站及监测机房的消防、安全用电及与监测和微波传输有关的工作，安排好各站及监测机房值班人员，确保重要保障期广播电视安全播出和微波信号优质传输，完善应急预案，做好应急预案演练工作，按时向自治区监管中心报送安全播出工作月报表以及公益广告播出情况，监测机房做好预警信息的接收、统计、报送工作。

第二部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

部门2026年度收入、支出预算总计1173.81万元，与上年相比收、支预算总计增加158.99万元，增加15.67%。其中：

（一）收入预算总计1173.81万元。包括：

1．本年收入合计1173.81万元。

（1）一般公共预算拨款收入1098.80万元，与上年相比增加  83.97万元，增加8.27%。主要原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余75.01万元。与上年相比增加75.01万元，增加100 %。主要原因是2025年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费，维修（护）费结余资金75.01万元，该项目部分户外工程因气温较低无法施工，相关资金及工程需结转至下一年度继续实施。

（二）支出预算总计1173.81万元。包括：

1．本年支出合计1173.81万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出860.43万元，主要用于人员及公用经费支出。与上年相比增加164.88万元，增加23.71%。主要原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加等。

（2）社会保障和就业支出154.45万元，主要用于单位的社会保障和就业支出。与上年相比减少23万元，减少12.96%。主要原因是2026年我单位社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康支出72.59万元，主要用于单位职工事业单位医疗保险等。与上年相比增加6.81万元，增长10.35%。主要原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加。

（4）住房保障支出86.34万元，主要用于单位职工个人住房公积金支出。与上年相比增加10.29万元，增加13.54%。主要原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

部门2026年度收入预算总计1173.81万元，包括本年收入     1098.80万元，上年结转结余75.01万元。其中：

本年一般公共预算收入1098.80万元，占93.61 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金75.01万元，占6.39%。

三、支出预算情况说明

部门2026年度支出预算合计1173.81万元，其中：

基本支出1098.80万元，占93.61 %；

项目支出75.01万元，占6.39%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

部门2026年度财政拨款收、支总预算1173.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加158.99万元，增加15.67 %。主要原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加等。

部门预算中，财政拨款支出数为1173.81万元，用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出（类）860.43万元，占支出的73.30%；社会保障和就业支出（类）154.45万元，占支出的13.16%;卫生健康支出（类）72.59万元，占支出的6.18%；住房保障支出（类）支出86.34万元，占支出的7.36%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1173.81万元，与上年相比增加158.99万元，增加15.67%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）：财政拨款预算数860.43万元。归口管理的传输发射（项）785.41万元，主要用于人员及公用经费支出。比上年预算数增加89.87万元，原因是2026年我单位在职人员、退休人员增加；归口管理的其他广播电视支出（项）75.01万元，主要用于单位维修（护）费支出。比上年预算数增加75.01万元，原因是2025年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费，维修（护）费结余资金75.01万元，该项目部分户外工程因气温较低无法施工，相关资金及工程需结转至下一年度继续实施。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为148.53万元。归口管理的事业单位离退休（项）：61.62万元。主要用于单位的离退休人员经费，比上年预算数减少35.03万元，原因是2026年我单位退休人员经费减少；归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)86.91万元。主要用于职工养老保险缴费。比上年预算数增加11.45万元，原因是2026年我单位在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；其他社会保障和就业支出（款）:财政拨款预算数为5.92万元。归口管理的其他社会保障和就业支出（项）5.92万元。主要用于缴纳职工社会保险。比上年预算数增加0.58万元，原因是2026年我单位在职人员社会保险增加。

3.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：财政拨款预算数为72.59万元。归口管理的事业单位医疗（项）45.74万元。主要用于缴纳职工事业单位医疗保险。比上年预算数增加4.90万元，原因是2026年我单位在职人员增加，事业单位医疗缴费支出增加；归口管理的公务员医疗补助（项）：26.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加1.91万元，原因是2026年我单位在职人员增加，公务员医疗缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：财政拨款预算数为86.34万元，归口管理的住房公积金（项)86.34万元。主要用于缴纳职工个人住房公积金公补部分。比上年预算数增加10.29万元，原因是2026年我单位在职人员增加，在职人员个人住房公积金公补部分增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1098.80   万元，其中：

（一）人员经费1032.71万元。主要包括：基本工资312.17万元、津贴补贴228.33万元、绩效工资102.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.91万元、职工基本医疗保险缴费45.74万元、公务员医疗补助缴费26.85万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金86.34万元、退休费61.62万元、其他工资福利支出76.38万元。

（二）公用经费66.09万元。主要包括：办公费14.11万元、印刷费1万元、水费1万元、电费13.43万元、邮电费2.3万元、取暖费3万元、物业管理费5.28万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.3万元、工会经费10.74万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.38万元、办公设备购置4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.55万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占96.77%；公务接待费支出0.05 万元，占3.23 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.55万元，比上年预算减少0.15万元，减少 8.82%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算减少0万元 ，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因公务用车运行维护费无变化。

3．公务接待费预算支出0.05万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因公务接待减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

     我单位202年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

 2025年自治区广播电视节目覆盖运行维护经费，维修（护）费结余资金75.01万元，该项目部分户外工程因气温较低无法施工，相关资金及工程需结转至下一年度继续实施。

十一、项目绩效目标预算情况说明

部门2026年度项目绩效目标预算1098.80万元，其中：

（一）人员经费1032.71万元。主要包括：基本工资312.17万元、津贴补贴228.33万元、绩效工资102.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.91万元、职工基本医疗保险缴费45.74万元、公务员医疗补助缴费26.85万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金86.34万元、退休费61.62万元、其他工资福利支出76.38万元。

（二）公用经费66.09万元。主要包括：办公费14.11万元、印刷费1万元、水费1万元、电费13.43万元、邮电费2.3万元、取暖费3万元、物业管理费5.28万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.3万元、工会经费10.74万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出1.38万元、办公设备购置4万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

单位2026年度政府采购支出预算总额1.35万元，其中：拟采购货物支出0.8万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0.55万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 何燕          联系电话：0478-8929563

第五部分 部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表