第一部分  单位概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市古籍博物馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局所属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位。

主要职责：

1.“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于开展非遗传承保护各项业务工作及自身建设等全过程各方面”

2.开展全市古籍和非物质文化遗产普查登记工作，建设相关数据库。

3.开展古籍和非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。 

4.开展古籍和非物质文化遗产保护理论研究、学术研讨以及对外合作交流工作。

5.开展古籍和非物质文化遗产展览工作，编辑出版古籍及非物质文化遗产保护刊物，开展社会宣传教育工作。

6.开展古籍和非物质文化遗产数字化建设。

7.承担国家、自治区和市级非物质文化遗产代表性项目和传承人的调研论证等工作。

8.培养古籍和非物质文化遗产保护人才。

9.完成市文化旅游广电局交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市古籍博物馆核定事业编制16名，（其中管理人员编制3名，专业技术人员编制13名）。核定科级领导职数3名（1正2副）。实有在职人员12人。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市古籍博物馆。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年度，市古籍博物馆以非遗保护传承与文旅融合发展为核心，聚焦河套文化生态保护与地方特色文化推广，重点推进以下工作：

1.非遗体系建设与资源夯实：公布第九批市级非物质文化遗产代表性项目，命名市级非遗工坊及生产性保护示范基地；开展全市非遗资源普查，完善非遗数据库；加快推进《河套文化（巴彦淖尔）生态保护区总体规划》编制工作。

2.品牌活动打造与文化传播：承办2026年“黄河流域非遗美食月”，配套举办美食大赛、非遗展演、乌拉特民歌展演等活动；组织第十届西部民歌会及民歌歌咏展演；依托马文化核心，举办集展示展销、小型演绎、培训研学于一体的非遗文创展，扩大地方文化影响力。

3.传承能力提升与人才培育：开展河套绒线针织技艺研修培训，以及泥塑、草编、剪纸、毡绣与羊毛绒染绘技艺等项目传承人培训班，覆盖非遗文创设计、新空间搭建等内容，强化非遗传承人才梯队建设。

4.融合发展与场景拓展：推动“非遗+”跨界融合，深化非遗进社区、进校园、进景区工作，依托文化馆（站）、图书馆等公共文化机构开展非遗培训、展览、讲座等活动；促进非遗与旅游深度融合，培育非遗旅游网红打卡地，打造独具巴彦淖尔特色的非遗研学线路，激活文化旅游消费潜力。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

市古籍博物馆2026年度收入、支出预算总计 252.5   万元，与上年相比收、支预算总计各增加76.37 万元，增长 43.36  %。其中：

（一）收入预算总计 252.50 万元。包括：

1．本年收入合计 252.50 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 252.50   万元，与上年相比增加  76.37   万元，增长43.36 %。主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余   0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 252.50万元。包括：

1．本年支出合计 252.50 万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增 加（减少）0万元，增加（减少）0 %。主要原因 是不存在此项内容

（3）文化体育旅游与传媒支出支出217.26万元，主要用于人员经费、机构运转、文化和旅游推广等。与上年相比增加65.18 万元，增长 42.86 %。主要原因是单位在职人数增加，公用经费增加，项目增多，项目经费增加。

（4）社会保障和就业支出14.17万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比增加4.72万元，增长49.95%。主要原因是单位在职人数增加。

（5）卫生健康支出8.44万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比增加2.6万元，增长 44.52 %。主要原因是单位在职人数增加。

（6）住房保障支出12.64万元，主要用于主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加3.89万元，增长44.46%。主要原因是单位在职人数增加。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

市古籍博物馆2026年度收入预算总计 252.50 万元，包括本年收入 252.50万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 252.50 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入  0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0  %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占 0   %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占  0 %；

上年结转结余的单位资金  0 万元，占  0  %。

三、支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度支出预算合计252.50万元，其中：

基本支出 150.90 万元，占 59.76 %；

项目支出 101.60 万元，占 40.24 %；

事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；

上缴上级支出   0  万元，占   0  %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市古籍博物馆2026年度财政拨款收、支总预算 252.50   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.37 万元，增长 43.36  %。主要原因是在职人员增加，文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 252.50 万元，与上年相比增加 76.37 万元，增长43.36 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加  0 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为  0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。变动原因：不存在此项内容。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化创作与保护（项）。年初预算 217.26万元，与上年相比增加65.18万元，增加 42.86 %。主要原因是单位在职人数增加，公用经费增加，项目增多，项目经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 13.54   万元，与上年相比增加 4.51 万元，增长 49.94  %。主要原因是在职人员增加。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.63 万元，与上年相比增加0.2 万元，增长   %。主要原因是在职人员增加。

（五）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  6.37  万元，与上年相比增加  1.96  万元，增长 44.44 %。主要原因是在职人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  2.07 万元，与上年相比增加0.64万元，增长 44.76 %。主要原因是在职人员增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出12.64万元，主要用于主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加3.89万元，增长44.46%。主要原因是单位在职人数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 150.90 万元，其中：

（一）人员经费 140.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等。

（二）公用经费 10.33 万元。主要包括：办公费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出  0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，占  0  %；公务接待费支出 0  万元，占 0  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   0   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额 101.60  万元。其中，财政本年拨款金额 101.60   万元，财政拨款结转结余  0  万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度机构运行经费预算支出 10.33  万元，与上年相比增加 2.79  万元，增长  37 %。主要原因是：办公费、电费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

十二、政府采购支出预算情况说明

市古籍博物馆2026年度政府采购支出预算总额1.5万元，其中：拟采购货物支出 1.5 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出  0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

市古籍博物馆共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

市古籍博物馆2026年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 101.60 万元，占全部项目预算的 100 %。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘洋            联系电话：0478-8525707

第五部分  2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表