2026年度

巴彦淖尔市文化馆

预算公开

批复时间：2026年1月27日

公开时间：2026年2月6日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1. 组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

2. 开展公共文化、民族民间文化、非物质文化遗产保护理论研究和群众文艺作品创作，编辑出版群众文化和非物质文化遗产保护刊物，开展社会宣传教育工作。

3. 组织开展群众文化艺术培训辅导活动，开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。

4. 开展公共文化场所免费开放工作，提供相关设施、设备及各类服务项目。

5. 承担群众文化艺术档案的收集、整理、保管和开发利用工作。

6. 承担数字文化馆建设服务推广工作。

7. 承担市文化旅游广电局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单内设机构包括办公室、财务室、文化活动部、美术摄影部、培训部、免费开放阵地服务部、创作研究中心。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市文化馆。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，巴彦淖尔市文化馆严格落实市委市政府、市文旅广局各项工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，坚持以人民为中心的工作导向，聚焦群众精神文化需求，以农文旅深度融合为发展路径，立足公共文化服务职能，着力推动公共文化服务高质量发展，明确各项工作任务、细化发展目标，扎实推进各项工作落地见效，切实增强人民群众文化获得感、幸福感。

2026年，将聚焦群众文化建设，赋能文旅融合深度发展，1至3月期间，有序举办2026年巴彦淖尔市第四届农牧民村晚、“我的村晚我的年”迎新春系列活动暨腊月二十三蒙古大营传统民俗展演、“欢欢喜喜过大年”元宵节系列活动及“姥姥门前唱大戏”四季村歌展演，深度挖掘本土民俗文化内涵，丰富群众春节期间精神文化生活，助力乡村文旅融合发展；5月结合5·19中国旅游日暨文化馆服务宣传周，精心举办《八百里》沉浸式巡游、全国婚俗文化秀及民族服装服饰展演，创新公共文化服务形式，拓宽文化传播渠道，提升文化馆服务影响力；8至9月河套文化艺术节期间，统筹举办“大国声音”合唱展演、第三届全国各地非物质文化遗产优秀节目展演暨陕蒙晋等文化馆联盟交流活动、第二届全市舞蹈大赛总决赛、巴彦淖尔市第十二届广场舞大赛，搭建文化交流展示平台，促进区域文化协同发展，传承弘扬优秀传统文化与本土特色文化，同时全年组织开展文化志愿者下基层交流活动不少于50场次，深入社区、乡村、景区等基层一线开展文化志愿服务，挖掘转化基层优秀文艺作品，扩大文化惠民覆盖面与影响力，建立优质文化资源直达基层机制，打通公共文化服务“最后一公里”。

深耕公益文化培训，强化文化惠民实效，4至5月结合旅游日及服务宣传周，举办全市民俗文化培训班，开设中式婚俗、非遗传习、地域歌舞三大特色课程，采用“理论+实操+研讨”的培训模式，助力传统文化活态传承，推动非物质文化遗产保护传承工作走深走实；5月组织开展基层广场舞骨干培训，重点提升基层骨干的舞蹈编排与教学能力，编排具有本土特色的舞蹈作品，带动基层广场舞活动提质升级，丰富基层群众文化生活；8至10月举办全市文化志愿者交流活动及各类专项培训班，推动文化志愿者服务制度化、常态化建设，整合“文化、服务、志愿、基层”四大要素，持续提升全民文化素养，推动全民艺术普及走深走实。

精办各类展览讲座，擦亮城市文化窗口，7至9月组织巴彦淖尔市文化馆河套摄影家协会及全市摄影爱好者开展“寻光之旅 河套映像”摄影采风活动，配套开设创作沙龙，广泛收集优秀摄影作品，着力提升本土摄影创作水平，挖掘展示河套大地人文与自然之美；9至10月举办“万象镜界，光影流年”巡展，精选100余幅优秀美术、摄影作品，其中本土题材作品占比不低于60%，赴内蒙古自治区文化馆、鄂尔多斯文化馆与重庆文化馆开展三地巡展，进一步扩大河套文化的传播力与影响力，促进区域文化交流互鉴；全年常态化开展“群星璀璨”文化大讲堂活动，围绕重要节庆节点，有序开展职业礼仪讲座、传统文化体验、传统戏曲观赏等特色文化活动，持续擦亮“市民夜校”文化服务品牌，做优做强全民艺术普及特色项目，精准对接群众文化需求，实现艺术普及精准化、常态化，推动公共文化服务从“有形覆盖”向“有效浸润”转变。

下一步，巴彦淖尔市文化馆将进一步细化工作任务清单，明确工作责任与量化指标，强化工作落实力度，聚焦品牌培育、数字赋能、文旅融合三大重点，持续提升公共文化服务质量与水平，不断完善公共文化服务体系，切实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全力推动我市文化事业高质量发展，为建设文化强市、推进中国式现代化巴彦淖尔实践筑牢文化根基。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度收入、支出预算总计344.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.55万元，增长1%。其中：

（一）收入预算总计344.1万元。包括：

1．本年收入合计344.1万元。

（1）一般公共预算拨款收入323.88万元，与上年相比减少20.22万元，减少6%。主要原因是上年度有项目未完成目标，有结转结余。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余20.22万元，与上年相比增加20.22万元，增加0%。主要原因是上年度项目未完成目标，本年度继续开展。

（二）支出预算总计344.1万元。包括：

1．本年支出合计344.1万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出247.56万元，主要用于人员经费及机构运转支出。与上年相比增加13.2万元，增长5.3%。主要原因是增加人员经费项目经费预算。

（2）社会保障和就业（类）支出51.7万元，主要用于缴纳职工养老保险费及发放退休人员退休费遗属补贴等。与上年相比减少14.88万元，下降29%。主要原因是人员经费变动。

（3）卫生健康支出（类）支出21.34万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比增加2.09万元，增长10%。主要原因是社保缴费基数上调，保费增加。

（4）住房保障支出（类）支出23.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加3.14万元，增长13%。主要原因是人员经费变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度收入预算总计344.1万元，包括本年收入323.88万元，上年结转结余20.22万元。其中：

本年一般公共预算收入323.88万元，占94%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入20.22万元，占6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度支出预算合计344.1万元，其中：

基本支出313.88万元，占91%；

项目支出30.22万元，占9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度财政拨款收、支总预算344.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.55万元，增长1%。主要原因是增加人员经费项目经费预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度一般公共预算财政拨款支出预算344.1万元，与上年相比增加3.55万元，增长1%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为247.56万元，与上年相比增加13.2万元。其中：

1.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算217.34万元，与上年相比增加28.34万元，增长13%。变动原因：增加人员经费预算。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算10.22万元，与上年相比减少35.14万元，下降343%。变动原因：项目经费减少。

3.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100%。变动原因：“歌游内蒙古”“姥姥门前唱大戏”巴彦淖尔市河套乡村文化集项目为上年结转项目。

（二）社会保障和就业（类），

社会保障和就业类年初预算数为51.7万元，与上年相比减少14.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.7万元，与上年相比减少19.07万元，下降74%。变动原因：人员变动，经费减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.84万元，与上年相比增加4.01万元，增长16%。变动原因：人员经费变动。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.16万元，与上年相比增加0.18万元，增长15%。变动原因：人员经费变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为21.34万元，与上年相比增加2.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.05万元，与上年相比增加1.58万元，增长13%。变动原因：缴费基数上调，保费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.29万元，与上年相比增加0.51万元，增长5%。变动原因：缴费基数上调，保费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为23.5万元，与上年相比增加3.14万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.5万元，与上年相比增加3.14万元，增长13%。变动原因：人员变动，经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算313.88万元，其中：

（一）人员经费296.04万元。主要包括：基本工资89.43万元、津贴补贴58.41万元、绩效工资30.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.84万元、职工基本医疗保险缴费12.05万元、公务员医疗补助缴费9.29万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金23.5万元、其他工资福利支出17.45万元、退休费25.7万元、生活补助3.81万元。

（二）公用经费17.84万元。主要包括：办公费1.52万元、电费5.34万元、培训费0.4万元、劳务费3.72万元、工会经费2.88万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占0%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，增加0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额30.22万元。其中，财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余20.22万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度机构运行经费预算支出17.84万元，与上年相比增加1.75万元，增长9%。主要原因是：人员变动，经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市文化馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市文化馆2026年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵飞          联系电话：15334786041