2026年度

巴彦淖尔市艺术学校预算公开

批复时间：2026年1月27日

公开时间：2026年2月6日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

1.贯彻国家教育法律法规，为党的艺术事业培养德、智、体全面发展的中等优秀艺术表演人才。

2.对全市专业文艺团体、各乌兰牧骑表演人才开展继续教育工作。

3.对全市群众文化系统业务骨干进行培训、指导。

4.对全市中小学校音乐教师开展培训工作。

5.承担全市大型公益演出活动任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单内设机构包括办公室、教务处、政教处。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2026年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市艺术学校。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）持续加强党的建设，引领事业发展

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕习近平总书记关于文艺教育工作的重要论述，严格落实“第一议题”制度。深化对习近平总书记关于文艺教育工作重要论述的理解运用，破解“学用脱节”问题。将铸牢中华民族共同体意识教育贯穿教学、创作、实践全过程，扎实做好国家通用语言文字推广和统编教材使用工作，融入专业学科教学。

（二）深耕教育教学改革，提升人才培养质量

一是鼓励教师积极申报各级各类教科研项目，持续推进“双优”建设，力争在师资培养、教学成果上取得新突破。每专业重点打造1～2个精品教学实践作品，争取在市、区级及以上赛事中再创佳绩。二是持续推进“一师一优课”（教师录制优质课程互相阅览学习）活动及“以学生为中心”的教学理念落地，鼓励项目式学习、探究式学习等模式应用。重点加强课堂互动环节设计，利用信息化手段提升课堂趣味性与有效性。

（三）优化德育美育工作，促进学生全面发展

一是构建“大思政”育人格局，推进思政课程与课程思政同向同行。制定《德育工作质量提升实施方案》，完善德育工作考核评价机制，联动学校、家庭、社会“三位一体”协同育人。二是联合社区定期开展“艺术进社区”等活动，邀请家长及社会各界人士，通过收集反馈，形成“育人建议清单”，提升社会对艺校办学理念的认同感与宣传主动性。三是建立学生发展指导中心，提供个性化成长指导。健全学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

（四）实施人才强校战略，打造高素质师资队伍

一是全面落实习近平总书记关于教育的重要论述，将师德师风建设作为评价教师队伍的第一标准，通过深化理论学习、健全长效机制、树立先进典型，引导教师争做“四有”好老师（有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心）和学生成长的“引路人”。二是聚焦教师专业发展，实施精准培训和“双师型”教师培养计划，重点选派骨干教师和新人教师参加专题研修、专业实践，鼓励教师进行艺术创作与展演。

（五）深化校地合作，服务社会文化

积极履行社会责任，继续配合上级部门开展形式多样的重大文旅活动、社会培训、公益性展演活动。通过持续拓展服务内容和形式，进一步提升学校的社会服务能力与文化旅游影响力。

（六）健全安全管理体系，建设和谐稳定校园

常态化组织安全生产、心理健康、急救培训、消防演练等专项活动，提高师生应对突发事件能力。深化“一园两校”齐抓共管机制，重点围绕预防校园欺凌霸凌、安全生产等方面开展对接合作。推进校园安全智慧化管理平台建设，提升人防、物防、技防水平，常态化开展设施设备、食品安全隐患排查。

（七）创新招生升学模式，拓展优质生源渠道

预计2026年秋季招生人数将突破100人。优化生源结构，提高生源质量，做好新生报到注册工作。与科尔沁艺术学院、临河四中、六中、八中等学校继续拓展合作，打通招生及升学渠道。

（八）改善学校办学条件，助力推进均衡建设

围绕区域优质均衡发展目标，申报2027年职业教育专项资金，推进校园基础设施焕新与安防系统升级；同时根据自治区教育厅相关文件，继续申报创建美育类示范中职艺术学校。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度收入、支出预算总计658.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加98.71万元，增加17.62%。其中：

（一）收入预算总计658.87万元。包括：

1．本年收入合计624.84万元。

（1）一般公共预算拨款收入614.69万元，与上年相比增加63.23万元，增加11.47%。主要原因是增加人员经费项目经费预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入10.15万元，与上年相比增加1.45万元，增加16.67%。主要原因是学生人数增加，教育收入相应增加。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余34.03万元，与上年相比增加34.03万元，增加100%。主要原因是上一年度项目未完成预定目标，结转至本年度继续开展。

（二）支出预算总计658.87万元。包括：

1．本年支出合计658.87万元。

（1）教育支出（类）支出484.81万元，主要用于人员经费及机构运转支出。与上年相比增加94.79万元，增加24.3%。主要原因是增加人员经费项目经费预算。

（2）社会保障和就业（类）支出93.8万元，主要用于缴纳职工养老保险费及发放退休人员退休费遗属补贴等。与上年相比减少6.99万元，减少6.94%。主要原因是本年离退休人员减少，发放经费同时减少。

（3）卫生健康支出（类）支出34.63万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及公务员医疗保险。与上年相比增加3.89万元，增加12.65%。主要原因是社保缴费基数上调，保费增加。

（4）住房保障支出（类）支出45.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加7.02万元，增加18.18%。主要原因是人员变动，经费增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度收入预算总计658.87万元，包括本年收入624.84万元，上年结转结余34.03万元。其中：

本年一般公共预算收入614.69万元，占93.29%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金10.15万元，占1.54%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入34.03万元，占5.16%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度支出预算合计658.87万元，其中：

基本支出602.22万元，占91.4%；

项目支出56.65万元，占8.6%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度财政拨款收、支总预算648.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.26万元，增加17.64%。主要原因是增加人员经费项目经费预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度一般公共预算财政拨款支出预算648.72万元，与上年相比增加97.26万元，增加17.64%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为474.66万元，与上年相比增加93.34万元。其中：

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算474.66万元，与上年相比增加93.34万元，增加24.48%。变动原因是增加人员经费项目经费预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为93.8万元，与上年相比减少6.99万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算36.54万元，与上年相比减少16.38万元，减少30.95%。变动原因：人员变动，经费减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.95万元，与上年相比增加8.99万元，增加20%。变动原因：在职人员变动，经费增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.31万元，与上年相比增加0.4万元，增加13.75%。变动原因：在职人员变动，经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为34.63万元，与上年相比增加3.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.13万元，与上年相比增加2.93万元，增加14.55%。变动原因：缴费基数上调，保费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.5万元，与上年相比增加0.95万元，增加9%。变动原因：缴费基数上调，保费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为45.63万元，与上年相比增加7.02万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.63万元，与上年相比增加7.02万元，增加18.19%。变动原因：人员变动，经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算602.22万元，其中：

（一）人员经费519.46万元。主要包括：基本工资191.77万元、津贴补贴110.31万元、绩效工资98.14万元、社会保险费91.89万元、住房公积金45.63万元、离休费16.71万元、退休费19.83万元、生活补助5.38万元等。

（二）公用经费22.56万元。主要包括：办公费3.55万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1.8万元、邮电费0.3万元、取暖费6万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出1.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占88%；公务接待费支出0.2万元，占12%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，比上年预算增加0万元，增加0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年预算与上年执行数比较无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度预算安排项目7个，项目预算总金额56.65万元。其中，财政本年拨款金额12.47万元，财政拨款结转结余34.03万元，财政专户管理资金10.15万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度机构运行经费预算支出22.56万元，与上年相比增加0.83万元，上升3.82%。主要原因是：本年预算人员增加，机构运行经费的预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市艺术学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市艺术学校2026年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算22.62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾雨洁         联系电话：13214092830