第一部分  单位概况

一、主要职能职责

市文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。市文化旅游广电局根据部门主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责 类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。主要职责是：

（一）市文化旅游广电局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央关于文化旅游广电工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好两件大事、落细“六个工程”、建设“五高五区”中发挥职能作用。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于公共文化和旅游公共服务、文艺产品创作生产和演 艺传播、文化遗产保护传承、文物保护、旅游资源开发利用、文化和旅游市场监督管理、对外合作交流、广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视政策措施，加强文化、旅游、广播电视阵地意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向，按权限参与拟订文化、旅游、广播电视地方性法规和规章草案，并组织实施。

（三）统筹规划文化、旅游、广播电视和文物事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

（四）指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，组织、指导全市重大艺术演出活动。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进现代公共文化、旅游、广播电视、文物和博物馆服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、广播电视惠民工程，指导、监督全市文化、旅游、广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区文化旅游广播电视事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责非物质文化遗产保护工作，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）研究拟订全市文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展世界文化遗产申报工作，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村），传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。按权限负责文物和博物馆有关审核工作。协调和指导全市文物保护和考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，组织文物保护宣传工作，依法组织督察督办文物违法案件。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（八）统筹规划文化、旅游和广播电视产业融合发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织巴彦淖尔市旅游整体形象推广，促进文化、旅游对外合作和市场推广，制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，贯彻执行相关行业标准并指导实施。

（九）指导文化、旅游和广播电视市场健康发展，对市场经营、安全生产进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导、监管全市文化市场综合执法工作，组织查处  全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等  市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导文化、旅游、广播电视行业、文物和博物馆人才开发和队伍建设。

（十二）指导和管理文化、旅游、广播电视交流合作与宣传、推广工作，组织文化、旅游对外交流活动。

（十三）指导、协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容与质量。指导、监管广播电视广告播放，指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融  合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，组织制定全市广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

（十七）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

（十八）负责全市文化、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程的安全生产监督管理和安全生产宣传教育，对违法违规行为进行舆论监督。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。

（十九）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互 动。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．巴彦淖尔市文旅广局内设科室 12 个，编制人数 33人，其中：行政编制 28 人，工勤编制5 人；实有在岗人员 25人，离岗人员2人，退休人员 85 人（包括电影公司、影剧院），遗属3人，合计人员 115 人。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市文化旅游广电局。详细情况见表：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习实践习近平文化思想、习近平总书记关于旅游发展的重要论述，认真落实自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，深入挖掘河套文化内涵，优化产业布局，丰富产品供给，持续推进文旅事业高质量发展。重点抓好5项工作。

（一）构建“文化活化”体系，夯实融合发展根基。加强文化遗产保护与利用。加强文化遗产系统性保护和统一监管，高质量完成第四次全国文物普查和全国非遗资源普查试点工作，创建自治区级河套文化生态保护区。实施阴山岩画群数字化保护等重点工程，精心策划阴山岩画艺术展走进中国美术馆等系列活动，深化“文物+旅游”“非遗+旅游”融合，让文物“活起来”“走出去”，推动文化遗产从“静态保护”向“活态利用”转变。培育文化IP体系。深挖河套文化内涵，打造具有辨识度的文化IP，完成河套文化博物院展陈提升，打造巴彦淖尔非遗馆、铸牢中华民族共同体意识展厅、阴山岩画沉浸式体验馆、数字化古籍展馆等公共文化新空间。促进公共文化服务提质增效，推出“博物馆之夜”“美术馆之夜”等新型公共文化服务。打造兼具文化底蕴与市场热度的“河套有礼”文创IP。繁荣互联网条件下新大众文艺，创作一批文艺佳作，举办、引进一批高端展览，推动全民阅读和书香巴彦淖尔建设。

（二）优化“空间布局”体系，打造全域融合格局。以品牌带动全域旅游。持续打响“渡·阴山”文旅品牌，完成沿线资源整合与运营公司组建，全面提升基础设施，逐步将巴彦淖尔打造成为全国知名自驾游目的地。推动乌梁素海创建国家5A级旅游景区。促进“文旅+百业”发展。在河套灌区现代化改造等重大项目建设中同步融入文旅功能，实现农文旅体商融合发展。抢抓高铁开通、八方来客机遇，提升黄河湾步行街等特色街区品质，扩大“陕坝味道”等品牌影响力，把旅游流量实实在在转化为发展增量。

（三）完善“公共服务”体系，提升游客体验价值。实施“旅游公路畅通工程”，优化旅游公路通达体系，完善标识导视系统。实施旅游服务质量提升行动，完善文旅行业诚信体系建设，在重点景区设立“温暖驿站”，持续规范文旅市场秩序，提升文旅场所安全防范能力，营造游客安心的文旅市场环境。

（四）构建“营销传播”体系，提升文旅影响力。构建“区域联动、行业联合、企业联手、媒体联姻”合作机制，以三“借”为核心路径，全方位拓展对外合作交流新渠道。借梯登高。邀请行业意见领袖、领军人物，在各类论坛、年会、平台上发声推介巴彦淖尔。深化与抖音、微信等新媒体平台合作，邀请网络名人、旅行博主开展“大V探店”“网红打卡”活动，培育“巴彦淖尔文旅推荐官”，构建精准触达多元客群的文旅传播矩阵。借船出海。通过事件打造品牌、跨界联合营销、品牌联动赋能等，开展沉浸式、互动式文旅宣传。依托“京蒙协作”“万里茶道”等平台，深化与京津冀、长三角、呼包鄂乌等区域合作，建立营销联盟。借缝插针。办好河套文化艺术节、西部民歌会、“渡·阴山 聚·巴丹”等品牌活动，借助各类活动、展会提升知名度。

（五）培育“市场主体”体系，增强产业发展活力。完善文化管理体制和生产经营机制，培育优秀文化企业和品牌，打造特色文旅产品。加快推进国防教育实训基地、塔尔湖镇旅游康养等重点项目建设，通过项目推动文旅产业建圈强链。构建“产学研用”协同创新体系，引导社会资本投入文旅产业。

第二部分  2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度收入、支出预算总计 1295.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少95.44 万元，降低  6.86  %。其中：

（一）收入预算总计  1295.68  万元。包括：

1．本年收入合计  1295.68   万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1295.68  万元，与上年相比减少  95.44  万元，降低 6.86   %。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入   0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0   万元，与上年相比增加   0  万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加   0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0  万元，与上年相比增加 0    万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加  0   万元，增长  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加 0  万元，增长   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1295.68   万元。包括：

1．本年支出合计  1295.68   万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出  1027.81 万元，主要用于人员经费、机构运转、旅游推广等。与上年相比增加  1.24 万元，增长 0.12   %。主要原因是项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出 186.01   万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比减少 89.29 万元，降低  32.43  %。主要原因是人员变动，总数减少。

（3）卫生健康支出  41.05  万元，主要用于在职人员社会保障缴费。与上年相比减少 3.62  万元，降低 8.10  %。主要原因是人员变动，总数减少。

（4）住房保障支出  40.81  万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比减少  3.78  万元，降低   8.48  %。主要原因是人员变动，总数减少。

2．年终结转结余  0  万元，主要原因是不存在年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度收入预算总计1295.68 万元，包括本年收入 1295.68 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  1295.68   万元，占  100 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0  万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0    %。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度支出预算合计 1295.68  万元，其中：

基本支出    652.07   万元， 占   50.33  %；

项目支出   643.61     万元，占   49.67  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出    0     万元，占  0   %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度财政拨款收、支总预算  1295.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.44   万元，降低   6.86  %。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 1295.68  万元，与上年相比减少95.44 万元，降低  6.86  %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1027.81  万元，与上年相比增加  1.24 万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 384.20   万元，与上年相比减少  32.56  万元，降低7.81 %。变动原因：人员变动，人员经费、公用经费减少。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 346 万元，与上年相比减少  167.03 万元，降低 32.56 %。变动原因：项目经费减少。

3.文物（款）文物保护（项）。年初预算 8 万元，与上年相比减少  2 万元，降低 20  %。变动原因：项目经费减少。

4.文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 20 万元，与上年相比减少 10万元，降低33.33 %。变动原因：文物四普工作项目经费减少。

5.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 224.61 万元，与上年相比增加  207.33 万元，增长1199.83 %。变动原因：含转移支付，项目经费增加。

6.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 45万元，与上年相比增加45 万元，增长100 %。变动原因：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 186.01 万元，与上年相比减少 89.29  万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 142  万元，与上年相比减少87.01 万元，降低37.99  %。变动原因：人员变动，人员经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  41.28 万元，与上年相比减少  2.48  万元，降低 6.01  %。变动原因：人员变动，人员经费减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  2.73 万元，与上年相比增加  0.19 万元，增长 7.48   %。变动原因：保险基数上调，缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为  41.05 万元，与上年相比减少3.62 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 21.13  万元，与上年相比减少  1.91 万元，降低 8.29 %。变动原因：人员变动，缴费金额减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算 19.92万元，与上年相比减少 1.71 万元，降低 7.91 %。变动原因：人数变动，缴费金额减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为  40.81  万元，与上年相比减少  3.78 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  40.81万元，与上年相比减少3.78 万元，降低 8.48  %。变动原因：人员变动，总数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 652.07   万元，其中：

（一）人员经费   595.46  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 56.61  万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出7 万元，占93.33 %；公务接待费支出 0.5万元，占6.67 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.5  万元，比上年预算减少  1 万元，降低  11.76  %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加  0  万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 7  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因我单位严格控制三公经费支出。

3.公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因本年预算与上年执行数比较无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0  %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度预算安排项目 6  个，项目预算总金额 643.61 万元。其中，财政本年拨款金额  643.61 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度机构运行经费预算支出  56.61 万元，与上年相比减少8.84 万元，降低 13.51 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度政府采购支出预算总额 37.3 万元，其中：拟采购货物支出 0.8  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  36.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车  0 辆、其他用车 2  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市文化旅游广电局（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目 6  个，公开项目 6  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 643.61  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 苏虹              联系电话：8525817