巴彦淖尔市文化旅游广电局
 

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巴彦淖尔市文化旅游广电局2019年度决算公开报告
  巴彦淖尔市文化旅游广电局    wlgdj.bynr.gov.cn 2020-09-18 编辑: 马伟
 

巴彦淖尔市文化旅游广电局

2019年度决算公开报告

目录 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

巴彦淖尔市文化旅游广电局是主管文化、旅游广播电视的

综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于文化、旅游、广播电视的法律法规和有关政策、规划;研究拟订文化、旅游、广播电视地方性法规规章草案;参与拟订文化、旅游、广播电视发展战略和规划,指导文化、旅游、广播电视行业体制改革工作。

2、负责文化、旅游、广播电视市场监督管理责任;组织拟订文化、旅游、广播电视有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导文化、旅游、广播电视及有关设施规划和管理工作;承担文化、旅游、广播电视行业管理工作。

3、拟定全市文化、旅游、广播电视政策措施,加强文化、旅游、广播电视阵地意识形态安全管理,把握正确的舆论导向和创作导向,按权限参与拟订文化、旅游、广播电视地方性法规和规章草案,并组织实施。

4、统筹规划文化、旅游、广播电视和文物事业、产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

5、指导、管理全市文化艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,组织、指导全市重大艺术演出活动。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

6、负责公共文化事业发展,推进现代公共文化、旅游、广播电视、文物和博物馆服务体系建设,组织实施公共服务公益工程和公益活动,深入实施文化、广播电视惠民工程,指导、监督全市文化、旅游、广播电视重点基础设施建设,加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区文化旅游广播电视事业建设和发展,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责非物质文化遗产保护工作,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、研究拟订全市文物和博物馆事业发展规划和政策措施并组织实施。负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作,组织开展世界文化遗产申报工作,协同有关部门负责历史文化名城(镇、村),传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。按权限负责文物和博物馆有关审核工作。协调和指导全市文物保护和考古工作,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,组织文物保护宣传工作,依法组织督察督办文物违法案件。指导全市文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作。

9、统筹规划文化、旅游和广播电视产业融合发展,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,组织巴彦淖尔市旅游整体形象推广,促进文化、旅游对外合作和市场推广,制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,贯彻执行相关行业标准并指导实施

10、指导文化、旅游和广播电视市场健康发展,对市场经营、安全生产进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11、指导、监管全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

12、指导文化、旅游、广播电视行业、文物和博物馆人才开发和队伍建设。

13、指导和管理文化、旅游、广播电视交流合作与宣传、推广工作,组织文化、旅游对外交流活动。

14、指导、协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目和网络视听节目的内容与质量。指导、监管广播电视广告播放;指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

15、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处各类违法违规行为。

16、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

17、指导、推进全市文化、旅游科技创新发展,组织制定全市广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。

18、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。

19、负责全市文化、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程的安全生产监督管理和安全生产宣传教育,对违法违规行为进行舆论监督。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。

20、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)巴彦淖尔市文化旅游广电部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有15家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为13家,公益二类事业单位0家。

市文新广局部门共有预算单位15,编制人数387人,其中:行政编制35人、26个参公编制、全额补助事业编制310工勤编制16;实有在岗人员387人,离退休人员420人

(二)巴彦淖尔市文化旅游广电局及所属单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

序号

  单位名称

  单位性质

1

巴彦淖尔市文化旅游广电局本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市文化旅游行政综合执法局

 参照公务员法管理的事业单位

3

巴彦淖尔市民族歌舞剧院

 全额拨款事业单位

4

巴彦淖尔市图书馆

 全额拨款事业单位

5

巴彦淖尔市文化

 全额拨款事业单位

6

巴彦淖尔市民族美术馆

 全额拨款事业单位

7

巴彦淖尔市文物工作站

 全额拨款事业单位

8

巴彦淖尔市民族艺术学校

 全额拨款事业单位

9

巴彦淖尔市影剧院

 全额拨款事业单位

10

内蒙古河套文化博物院

 全额拨款事业单位

11

巴彦淖尔市阴山岩刻申报世界文化遗产领导小组办公室

 全额拨款事业单位

12

巴彦淖尔市文化旅游广电局监测台

 全额拨款事业单位

13

巴彦淖尔市微波总站

 全额拨款事业单位

14

巴彦淖尔市电影发行放映公司

 全额拨款事业单位

15

巴彦淖尔市旅游发展研究中心

全额拨款事业单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年度收入合计11675.19万元,比2019年年初预算增加5646.98万元,增长93.67%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;其他文化旅游活动支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

其中财政拨款收入11461.35万元,比2019年初预算增加5447.14万元,增长90.57%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;其他文化旅游活动支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

2019年度支出合计12249.93万元,比2019年年初预算增加6221.72万元,增长103.21%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;其他文化旅游活动支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

其中财政拨款支出12012.23万元,比2019年年初预算增加5998.02万元,增长99.73%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;广播电视支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计13741.84万元,其中:本年收入合计11675.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2066.65万元;支出总计13741.84万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1491.91万元。与2018年度相比,收入总计减少7958.95万元,减少57.91%;支出总计减少7958.95万元,减少57.91%。主要原因:一是电视台收入与支出减少;二是文化体育与传媒支出增加;三是社会保障和就业支出增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计11675.19万元,其中:财政拨款收入11461.35万元,占98.17%;事业收入13.54万元,占0.11%;其他收入200.3万元,占1.72%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计12249.93万元,其中:基本支出6415.29万元,占52.37%;项目支出5834.64万元,占47.63%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计13391.88万元,其中:年初结转和结余1930.52万元;支出总计13391.88万元,其中:年末结转和结余1379.65万元。与2018年度相比,收入减少6468.19万元,下降32.56%;支出减少6468.19万元,下降32.56%。主要原因:一是电视台收入与支出减少;二是文物工作支出减少;是其他文化体育与传媒支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12012.23万元,其中:基本支出6344.45万元,占52.82%;项目支出5667.77万元,占47.18%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6344.45万元,其中:人员经费5802.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医保、离退费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等,较上年减少3391.61万元,主要原因是:减少电视台人员经费增加职工工资标准调整;公用经费541.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出,较上年减少313.06万元,主要原因是:减少电视台经费、办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为49.05万元,支出决算为82.63万元,完成预算的168.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为78.01万元,完成预算的172.77%;公务接待费支出决算为4.62万元,完成预算的118.46%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是文化旅游业务活动增加费用。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出82.63万元,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出78.01万元,占94.41%;公务接待费支出4.62万元,占5.59%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出78.01万元。其中:公务用车运行维护费支出78.01万元,用于部门车辆的运行与维护费用,车均运维费3.39万元,较上年增加1.82万元,主要原因是业务活动增加公务用车运行和维护费开支,增加车辆运行次数,财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。

公务接待费支出4.62万元。其中:国内公务接待费4.62万元,接待148批次,共接待1036人次。主要用于一是重大文化活动、社区艺术节演出人员、工作人员工作餐;二是河套文化艺术节演职人员工作餐;三是各部门加班工作餐;四是上级部门调研检查接待工作餐;五是文化旅游业务活动工作餐较上年减少0.61万元,主要原因是减少电视台经费,增加旅游业务活动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,我单位以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。六是大力支持所属单位预算绩效管理工作,确保工作有序开展。2019年部门预算绩效目标引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文 化服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、 均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。我单位没有民生项目和重点支出项目。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

通过对我市《阴山岩刻遗产保护管理规划》等文本编制,记录片制作完善阴山岩刻申遗相关文本、规划、陈述片等编制实施各类专项保护管理规划、开展学术交流,                                                      促进公众广泛参与,加大阴山岩刻保护力度,唤醒公众保护意识丰富馆藏,加强文物保护完善展览内容和布局,确保多样性加强管理,确保安全稳定运行群众性文化活动组织全市文艺演出及美术摄影等群众性文化活动;开展全市非物质文化遗产普查保护工作;组织公益性培训项目的开展,为公共图书馆、文化馆及综合文化服务中心配备图 书、报刊等基层文化活动开展,直接服务于最基层广大人民群众, 更好地满足了当地群众参与公益文化需求、不断增长的文化需求, 逐步推进基本公共文化服务标准化、均等化,丰富公共文化服务 供给,提高我市了公共文化服务效能。 通过巴彦淖尔市广播电影电视局监测台加强监测全市广播电视播出情况和覆盖效果;提高监督广播电视、发射台使用效率。基本实现了我市中央广播电视节目模拟信号全覆盖,极大的提升了市区及各旗县的公共服务能力,确保广大农牧民群众免费收听收 看中央电视一套、中央七套、中央广播一套等多个转播频道节目,使广大农牧民更加便捷的了解国家政策、法规,普及科技知识, 提高了群众的科学素质。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出55.34万元,比2018年减少17.36万元,降低23.87%。主要原因是:节约开支,减少办公费、车辆运行维护费等费用支出,还有就是减少电视台经费支出,支出比正常年度有较大增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计621.85万元,其中:政府采购货物支出9.77万元,比2018年减少492.01万元,降低98.05%,主要原因是:减少电视台收支经费,各部门货物采购项目减少;政府采购工程支出244.87万元,比2018年减少522.53万元,降低68.09%,主要原因是:本部门工程项目大幅度减少;政府采购服务支出367.21万元,比2018减少757.65万元,减少67.35%,主要原因是:减少电视台收支经费

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信使用;应急保障用车0;执法执勤用车3辆,主要用于:执法部门执法执勤使用;特种专业技术用车0辆,主要用于:广播电视台广播电视转播;离退休干部用车0辆;其他用车19辆,主要用于日常公务活动。单位价值50万元以上通用设备0台(套);与2018减少,主要原因是减少电视台收支经费单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2018减少,主要原因是减少电视台收支经费

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫贝   联系电话:13224782464

 

            2019决算公开.zip

 

 
   
   

 
 

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