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巴彦淖尔市旅游发展委员会2018年度决算公开报告
  巴彦淖尔市文化旅游广电局    wlgdj.bynr.gov.cn 2019-09-29 编辑: 杨洁
 

目录

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.贯彻执行国家、自治区旅游业的发展方针、政策、法律、法规,研究拟定全市旅游业发展规划和旅游业管理的具体规定并监督实施。

  2.培育和完善全市旅游市场,研究拟订发展全市旅游业的办法措施并指导实施;组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。

  3.组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;负责全市旅游统计及指导旅游行业财会工作。

  4.承担规范全市旅游市场秩序,监督管理旅游服务质量,受理旅游投诉,维护消费者和经营者的合法权益;组织实施国家、自治区制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行杜、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;按规定审核旅行社资格,并指导其业务工作。

  5.代表市人民政府签订有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。

  6.组织实施旅游人才培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

  7.承担与履行职能相应的责任。

  8.承办市人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (二)机构设置

  市旅发委内设3个职能科(室):办公室、旅游促进科、监督管理科;下属二级事业单位一个——市旅游发展研究中心。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  市旅发委2018年收支总预算为1527.99万元,来源均为财政拨款。2018年实际拨付资金1334.36万元,年度总支出1464.32万元。实际拨付与年初预算相比减少了193.63万元,原因说明:第一,追加资金148.61万元,其中收到自治区专项资金40万元;收到市级财政追加乌梁素海流域旅游目的地开发专项方案编制专项资金50万元;追加2016年度、2017年度人员应休未休带薪工资,增人增资,取暖以及市财政返还预留养老金、职业年金个人部分等个人经费58.61万元。第二,财政收入减少342.24万元,体现在以下两个方面:补助旅游项目44万元(下拨旗县),央视广告结余资金290.2万元,其他旅游发展资金结余8.04万元。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计1497.61万元,其中:本年收入合计1339.65万元,年初结转和结余157.95万元;支出总计1497.61万元,其中:年末结转和结余33.29万元。与2017年度相比,收入合计减少253.51万元,下降15.91%,主要原因:一是追加项目资金减少163.1万元,央视广告费压缩40.2万元,其他旅游宣传费减少44.96万元,在职调标增资减少2万元,退休人员项目内工资减少3.25万元。支出合计减少10.36万元,减少0.7%。主要原因是2017年跨年项目较多,资金结余较大。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计1339.65万元,其中:财政拨款收入1334.36万元,占99.6%;其他收入5.29万元,占0.4%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计1464.32万元,其中:基本支出197.81万元,占13.5%;项目支出1266.51万元,占86.5%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计1491.91万元,其中:年初结转和结余157.55万元;支出总计1491.9万元,其中:年末结转和结余32.76万元。与2017年度相比,收入合计减少253.51万元,下降15.91%,主要原因:一是追加项目资金减少163.1万元,央视广告费压缩40.2万元,其他旅游宣传费减少44.96万元,在职调标增资减少2万元,退休人员项目内工资减少3.25万元。支出合计减少10.36万元,减少0.7%。主要原因是2017年跨年项目较多,资金结余较大。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1459.14万元,其中:基本支出229.23万元,占15.7%;项目支出1229.92万元,占84.3%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.23万元,其中:人员经费197.81万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、奖励性绩效工资、应休未休年休假工资、取暖费,较上年增加17.04万元,主要原因是新增人员1名以及调标增资;公用经费31.42万元,主要包括:物业水电暖、办公费、印刷费、公车运行、机关通讯费等,较上年增加2.17万元,主要原因是:工会经费核定数增加以及基本户支出少量基本支出结余资金。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为7.6万元,支出决算为8.61万元,完成预算的113.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元,完成预算的113.3%;公务接待费支出决算为0万元。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:因旅游行业特点,部分旅游景区地处偏远,故车辆运行费很难再压缩。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.61万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.61万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元,上年也是0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出8.61万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出8.61万元,用于车辆燃料费、通行费、维修费、保险费,车均运维费8.61万元,较上年减少3.72万元,主要原因是大力压缩公务车费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出 31.42万元,主要包括:物业水电暖、办公费、印刷费、公车运行、机关通讯费等,较上年增加2.17万元,主要原因是:工会经费核定数增加以及基本户支出少量基本支出结余资金。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额936.2万元,其中:政府采购服务支出936万元,比2017年增加343.82万元,增长58%,主要原因是:2018年自治区旅发委未组织盟市进行统一央视广告,故我单位采用政府采购方式。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:机关机要通信工作保障;执法执勤用车1辆,为封停车辆。单位无价值50万元以上通用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

   根据《巴彦淖尔市政府办公厅印发<关于推进巴彦淖尔市预算绩效管理工作实施意见>的通知》《巴彦淖尔市财政局关于印发<市本级2016年预算绩效管理试点工作方案的通知>》《巴彦淖尔市财政局关于印发<巴彦淖尔市预算绩效评价管理办法(试行)>的通知》精神,市旅游局根据全局总体工作部署,依据预算执行情况,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,制定了项目绩效目标和整体绩效目标,并于2018年8月对我局2017年年度整体支出实施了绩效评价,获得了“中”等的评价结果。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:联系人:班慧   联系电话:0478-8912715

            内蒙古自治区巴彦淖尔市旅游发展委员会(1).XLS

 

 
   
   

 
 

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