巴彦淖尔市文化旅游广电局
 

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巴彦淖尔市文化旅游广电局2018年度决算公开报告
  巴彦淖尔市文化旅游广电局    wlgdj.bynr.gov.cn 2019-09-29 编辑: 马伟
 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

根据自治区编委《关于文化体制改革涉及盟市以下机构调

整的通知》(内机编发〔201448号),巴彦淖尔市机构编制委员会(巴机编发〔201448号)文件精神,经市编委会研究通过,设立巴彦淖尔市文化新闻出版广电局,挂市文物局牌子,为市人民政府主管文化、文物、新闻出版、广播电视、电影的综合经济部门。

二、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、著作权管理、信息网络视听工作的方针、政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作方向,研究拟订有关贯彻执行意见和办法并监督实施。

  2、研究拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物事业和产业发展规划、年度计划并组织实施;指导、监管全市重点文化、广播影视、新闻出版基础设施建设。

  3、指导全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物体制机制改革和人才队伍建设工作。研究制订全市文化广电新闻出版系统专业技术人员队伍建设规划和政策措施并组织实施。

  4、指导全市文化产业建设,研究拟定发展文化产业的政策意见和保障措施,指导协调文化、广播影视、新闻出版、信息网络视听特色文化产业发展。指导和规范管理文化产业相关行业协会。

  5、推进全市公共文化服务体系建设,规划引导公共文化产品生产;指导、管理全市图书馆、群众艺术馆、美术馆、文化馆(站)和基层文化建设;组织、指导和管理社会文化建设和群众性文化活动,实施重大文化惠民工程,完善公共文化服务功能,提高公共文化服务能力。

6、指导、管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产;扶持具备地方性、代表性、示范性、实验性的文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;组织、管理全市性重大艺术演出活动。

  7、指导和管理全市文物考古、博物馆事业,监督指导文物的抢救、保护和利用工作;指导协调全市世界文化遗产项目的申报管理工作;监督、检查、指导全市文物行政执法工作。

  8、研究拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施;建立完善非物质文化遗产传承保护名录体系;组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;

  9、推进全市广播电影电视、信息网络视听节目的公共服务建设,组织实施广播电影电视重大工程,扶助农村牧区广播电影电视建设和发展,指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。

  10、制定全市广播影视专用网络具体规划,指导全市广播电视网络分级建设和开发工作;参与制定全市信息网络的总体规划;负责全市广播影视服务机构、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责对全市从事广播电视节目制作民办机构的监管工作;负责全市广播影视、新闻机构记者证的审核发放和管理,监督管理报刊社、通讯社驻市记者站。

  11、监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量;执行国家、自治区制定的广播电影电视和信息网络视听节目相关技术标准,研究拟定相关管理措施并组织实施。

  12、指导管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物保护、信息网络视听节目科技工作,指导相关科技研究和开发,推广运用高新技术,推进科技信息建设;负责监管全市广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出。

  13、拟订全市文化市场发展规划并监督实施,培育和完善文化市场;指导、监督、管理文化市场综合执法工作,负责对全市文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、信息网络视听经营活动进行行业监管,依法查处违法、违规行为;指导监管从事演艺活动的民办机构工作。

  14、研究拟定全市“扫黄打非”行动方案并组织实施,协调、组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;监管出版物出版经营活动;负责全市印刷、发行市场监管工作。负责著作权管理工作,依法实施著作权保护工作,组织查处著作权侵权案件。

  15、监管全市广播影视节目、卫星电视节目收录、通过信息网络向公众传播视听节目等;指导旗县广播影视事业建设并实施行业管理;履行广电、移动电信、互联网融合中的相关管理职能;管理全市电影市场,研究制定市场管理办法并监督实施,指导全市电影发行放映网的建设工作。

  16、指导管理全市文化、广播影视、新闻出版对外交流与合作,拟定对外文化交流计划,实施文化走出去战略,指导和组织大型对外文化交流活动。

  17、承担与履行职能相应的责任。

  18、承办市人民政府交办的其他事项。

三、机构设置及单位构成情况

市文新广局部门决算包括:市文新广局本级决算和局属事业单位决算。2018年纳入财政部门预决算编制范围的机构数是15家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,全额拨款事业单位为13家。

 

 

 

 

 

 纳入2018年部门预决算编制范围的单位情况如下:  

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

巴彦淖尔市文化新闻出版广电局

财政拨款的行政单位

  2

巴彦淖尔市文化综合执法局

 参照公务员法管理的事业单位

  3

巴彦淖尔市民族歌舞剧院

 全额拨款事业单位

  4

巴彦淖尔市图书馆

 全额拨款事业单位

  5

巴彦淖尔市群众艺术馆

 全额拨款事业单位

  6

巴彦淖尔市民族美术馆

 全额拨款事业单位

  7

巴彦淖尔市文物工作站

 全额拨款事业单位

  8

巴彦淖尔市民族艺术学校

 全额拨款事业单位

  9

巴彦淖尔市影剧院

 全额拨款事业单位

  10

内蒙古河套文化博物院

 全额拨款事业单位

  11

巴彦淖尔市阴山岩刻申报世界文化遗产领导小组办公室

 全额拨款事业单位

  12

巴彦淖尔市广电局监测台

 全额拨款事业单位

  13

巴彦淖尔市微波总站

 全额拨款事业单位

  14

巴彦淖尔市电影发行放映公司

 全额拨款事业单位

15

巴彦淖尔广播电视台

全额拨款事业单位

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入合计19656.35万元,比2018年年初预算增加8184.68万元,增长71.34%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;广播电视支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

其中财政拨款收入17917.41万元,比年初预算增加6445.74万元,增长56.18%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;广播电视支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

2018年度支出合计19366.07万元,比2018年年初预算增加7894.4万元,增长68.81%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;广播电视支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

其中财政拨款支出17666.33万元,比2018年年初预算增加6194.66万元,增长54.04%,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;文物保护费用增加;博物馆支出增加;广播电视支出增加;其他文化支出增加;职工带薪休假等预算外收入增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计21700.79万元,其中:本年收入合计19656.35万元,用事业基金弥补收支差额4.38万元,年初结转和结余2040.06万元;支出总计21700.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2334.72万元。与2017年度相比,收入总计增加468.99万元,增长2.20%;支出总计增加468.99万元,增长2.20%。主要原因:一是教育支出增加;二是文化体育与传媒支出增加;三是社会保障和就业支出增加。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计19656.35万元,其中:财政拨款收入17917.41万元,占91.15%;事业收入11.88万元,占0.06%;其他收入1727.07万元,占8.78%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计19366.07万元,其中:基本支出10051.56万元,占51.90%;项目支出9314.52万元,占48.09%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计19860.07万元,其中:年初结转和结余1942.67万元;支出总计19860.07万元,其中:年末结转和结余2193.74万元。与2017年度相比,收入减少787.02万元,下降3.81%;支出减少787.02万元,下降3.81%。主要原因:一是文物工作支出减少;二是其他文化体育与传媒支出减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计17660.48万元,其中:基本支出10049.11万元,占56.90%;项目支出7611.37万元,占43.09%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10049.12万元,其中:人员经费9194.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离退学费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等,较上年增加111.86万元,主要原因是:离退休人员养老金增加;职工工资标准调整;公用经费854.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出,较上年减少427.88万元,主要原因是:办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为65.99万元,支出决算为162.56万元,完成预算的246.34%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为157.34万元,完成预算的270.39%;公务接待费支出决算为5.23万元,完成预算的67.05%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是巴彦淖尔广播电视台支付广播直播车购置费用。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出162.56万元,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出157.34万元,占96.78%;公务接待费支出5.23万元,占3.21%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出157.34万元。其中:公务用车购置支出99.34万元,用于广播直播车购置费支出,车均购置费99.34万元,较上年增加32.68万元,主要原因是支付广播直播车购置费。公务用车运行维护费支出57.99万元,用于部门车辆的运行与维护费用,车均运维费1.57万元,较上年减少1.65万元,主要原因是节约公务用车运行和维护费开支,减少车辆运行次数,财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。

公务接待费支出5.23万元。其中:国内公务接待费5.23万元,接待80批次,共接待549人次。主要用于一是重大文化活动、社区艺术节演出人员、工作人员工作餐;二是河套文化艺术节演职人员工作餐;三是各部门加班工作餐;四是上级部门调研检查接待工作餐。

国(境)外接待费0元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出72.70万元,比2017年减少273.51万元,降低79%。主要原因是:节约开支,减少办公费、车辆运行维护费等费用支出,还有就是上年度有偿还以前年度的维修维护费,支出比正常年度有较大增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2394.05万元,其中:政府采购货物支出501.78万元,2017年减少398.82万元,降低44.28%,主要原因是:部门大宗货物采购项目减少;政府采购工程支出767.40万元,比2017年减少704.48万元,降低47.86%,主要原因是:本部门工程项目大幅度减少;政府采购服务支出1124.86万元,比2017年增加132.48万元,增长13.34%,主要原因是:部门有关文化活动项目增多,导致相关服务项目增多。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车11辆,主要用于:机要通信使用;应急保障用车0;执法执勤用车3,主要用于:执法部门执法执勤使用;特种专业技术用车4,主要用于:广播电视台广播电视转播;离退休干部用车0辆;其他用车19辆,主要用于日常公务活动。单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是广播电视采、编、播设备,用于广播电视采、编、播;2017年相同;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是广播电视制作及媒资管理系统,用于广播电视节目制作播出及媒资管理,与2017年相同

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,我单位以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。六是大力支持所属单位预算绩效管理工作,确保工作有序开展。我单位没有民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨富刚    联系电话:0478-8525812

            内蒙古自治区巴彦淖尔市文化新闻出版广电局.XLS

 

 
   
   

 
 

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